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        遵義市農業農村2020年度部門決算
        字號:

        遵義市農業農村2020年度

        部門決算

        2021年7月


        目??錄

        第一部分??部門概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        三、部門決算單位構成及人員構成

        第二部分 2020年度部門決算公開報表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        十、非財政撥款財政收入支出決算表

        第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、2020年度收入支出決算總體情況說明

        二、2020年度收入決算情況說明

        三、2020年度支出決算情況說明

        四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

        九、2020年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

        十、2020年度非財政撥款收入支出決算情況說明

        十一、預算績效情況說明

        十二、其他重要事項情況說明

        第四部分??名詞解釋



        第一部分?部門概況

        一、部門職責

        1、貫徹落實黨中央、省委、市委關于“三農”工作的方針政策和決策部署。組織全市鄉村振興戰略實施。起草農業農村經濟社會發展綜合性文稿。提出農村改革與發展重大問題的原則和措施建議。提出農業產業保護政策建議。參與涉農財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

        2、研究擬訂全市種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農墾等農業各產業(以下簡稱農業產業)和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。指導全市糧油、畜禽乳、水產品等主要農產品供給生產,調整優化農業產業結構。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系。負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農墾等農業產業和漁政漁港的監督管理工作。

        3、負責特色優勢主導產業、農產品加工業、休閑農牧漁業等一體化建設。承擔農產品加工業發展、農業產業化經營、大宗農產品市場體系建設。指導農村合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設與發展。承擔農產品品牌培育、保護及管理等工作。負責農業交流合作工作。

        4、承擔農業農村經濟體制改革。研究提出農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的意見建議。指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁工作。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理工作。指導農村集體產權制度改革、農村集體經濟組織發展及集體資產管理工作。

        5、承擔農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域(灘涂)以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物產業發展。牽頭管理農業領域外來物種。組織開展現代農業園區建設工作。

        6、參與農村社會事業發展。推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

        7、承擔農業投資管理工作。擬訂農業開發規劃,負責編制市級投資安排的農業投資項目建設規劃,提出農業投融資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,負責農業投資項目、農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利項目資金安排和監督管理工作。

        8、負責農業生產安全工作。執行農產品質量安全國家標準,指導全市農業標準化生產。組織實施農產品質量安全的監督管理,依法開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。指導農業檢驗檢測體系建設。負責農業動植物新品種保護和農業轉基因生物安全監督管理。指導農業機械化和農機安全監理工作。實施拖拉機駕駛員培訓機構的行政許可及監督管理。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

        9、負責農業投入品管理工作。依法開展農作物(特產經濟作物)種子(種苗)、草種、水產苗種、種畜禽、農藥、肥料獸藥、漁藥、飼料、飼料添加劑、獸醫醫療器械和漁機漁具的監督管理。組織、協調農業生產資料市場體系建設。會同有關部門監督實施有關農業生產資料國家標準。

        10、承擔動植物防疫和檢疫體系建設。指導實施動植物防疫檢疫工作,組織、監督動植物的防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。負責動植物重大疫情和重大病蟲害防控。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔外來引進農作物種子(種苗)和動物檢疫審批工作。

        11、承擔農業農村信息化建設。承擔農業各產業產品、農業生產資料供需等相關情況的預測、統計、發布工作。負責農業農村經濟運行監測、分析及發布工作。參與大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作。負責農業農村信息服務體系建設。

        12、承擔農業防災減災救災工作。負責農業災情的統計、監測、發布工作,指導種子、化肥、農膜等救災物資儲備和調撥,提出生產救災資金安排建議,組織災后生產自救等工作

        13、負責農業科技相關工作。指導推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。

        14、指導農業農村人才工作。擬訂全市農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

        15、結合部門職責,加大科技投入,為推進創新驅動發展提供保障;負責本部門、本行業領域的安全生產和消防安全工作;按規定做好大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作,依法促進部門政務數據資源規范管理、共享和開放。

        16、承辦市委、市人民政府和省農業農村廳交辦的其他事項。

        17、職責調整:

        (1)將原市農業委員會的職責,以及市發展和改革委員會的農業投資項目、市財政局的農業綜合開發項目、原市國土資源局的農田整治項目、市水務局的農田水利項目管理職責等劃入市農業農村局。

        (2)將原市農業委員會的草原資源調查和確權登記管理職責劃入市自然資源局;將原市農業委員會的監督指導農業面源污染治理職責劃入市生態環境局;將原市農業委員會的漁船檢驗和監督管理職責劃入市交通運輸局;將原市農業委員會的草原防火職責劃入市應急管理局;將原市農業委員會的草原監督管理職責劃入市林業局。

        (3)將所屬事業單位承擔的行政職責收回機關。

        18、職能轉變:統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,提升農業發展質量,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,加快實現農業農村現代化;加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理工作,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心;深入推進簡政放權,加強行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,進一步下放審批權限,加強事中事后監管,切實提升支農政策效果和資金使用效益。

        19、有關職責分工:

        (1)與市市場監督管理局有關職責分工。市農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或者生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或者生產加工企業后由市市場監督管理局監督管理。市農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理;負責農村集體經濟組織的登記核準工作。市農業農村局與市市場監督管理局要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制,加強協調配合和工作銜接,形成監管合力。

        (2)與市發展和改革委員會(市糧食和物資儲備局)的職責分工。市農業農村局負責糧食生產環節的質量安全監管,市發展和改革委員會(市糧食和物資儲備局)負責糧食(含食用油)收購、儲存、運輸環節和政策性用糧購銷中的糧食安全和原糧衛生的監督管理。

        (3)與市交通運輸局的職責分工。市交通運輸局作為船舶檢驗實施主體,行使漁船的檢驗及檢驗的監督管理。市農業農村局作為漁業生產安全監督管理的實施主體,繼續行使漁船登記、作業、進出漁港及船員的監督管理。漁船在航道的航行由市交通運輸局、市農業農村局共同管理。

        20、承辦市委、市政府和省農委、省委農工委交辦的其他事項。

        二、機構設置

        市農業農村局機關共12個科(室):辦公室、人事科教科、財務科、政策調研科、計劃建設科、改革發展科、種植業科、畜牧漁業科、動物衛生監督科、市場科、安全管理科、社會事業科。

        下屬事業單位4個一類事業單位,具體是:遵義市農村發展服務中心、遵義市種植業發展服務中心、遵義市畜牧漁業站、遵義市動物疫病預防控制監測站

        三、部門決算單位和人員構成

        (一)部門決算單位構成

        序號

        單位名稱

        單位類型

        1

        遵義市農業農村局

        行政單位

        2



        注:單位類型劃分為行政單位、參照公務員法管理事業單位、財政補助事業單位、其他單位等四類,請對照填列。

        (二)部門人員構成

        編制數

        在編實有人數

        離退休人員

        合計

        行政編制

        事業編制

        426

        209

        39

        170

        217


        第二部分?2020年度部門決算公開報表(詳見附表)

          一、收入支出決算總表(公開01表)

          二、收入決算表(公開02表)

          三、支出決算表(公開03表)

          四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開09表)

          十、非財政撥款財政收入支出決算表(公開10表)


          第三部分 2020年度部門決算情況說明

          一、2020年度收入支出決算總體情況說明

          2020年度收、支總計14139.42萬元,與2019年相比,減少3469.92萬元,降低19.7%,主要原因是項目支出有所減少。

          二、2020年度收入決算情況說明

          本年收入合計10433.6萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入10314.91萬元,占98.86%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。其他收入118.7萬元,占1.14%。

          三、2020年度支出決算情況說明

          本年支出合計10615.75萬元,其中:基本支出5288.84萬元,占49.82%;項目支出5326.91萬元,占50.18%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

          四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2020年度財政撥款收、支總計12648.87萬元,與2019年相比,減少2299.95萬元,降低15.39%,主要原因是財政撥款收入有所減少。

          五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          2020年度一般公共預算財政撥款支出10075.90萬元,占本年支出合計的94.91 %。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加260.41萬元,增長2.65 %,主要原因是項目經費支出增加。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

          2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:

          208社會保障和就業支出科目286.63萬元,占2.84%;210衛生健康支出219.58萬元,占2.18%;211節能環保支出科目59.85萬元,占0.59%;213農林水支出科目8941.95萬元,占88.75%;215資源勘探工業信息等支出科目238.61萬元,占2.37%;221住房保障支出科目329.28萬元,占3.27%。

          1. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8077.41萬元,支出決算為10075.9萬元,完成年初預算的124.74%。其中:

          1. 社會保障與就業類行政事業單位同養老支出款機關事業單位基本養老保險繳費支出科目年初預算為255.83萬元,支出決算為247.24萬元,完成年初預算的96.64%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動及保險繳費標準更新造成人員經費正常變動;

          2. 社會保障與就業類行政事業單位同養老支出款機關事業單位職業年金繳費支出科目年初預算為22.05萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的92.74%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動造成人員經費正常變動。

          3. 社會保障與就業類其他社會保障和就業支出款其他社會保障和就業支出科目年初預算為37.38萬元,支出決算為18.94萬元,完成年初預算的50.67%。決算數大于小于預算數的主要原因是人員變動造成人員經費正常變動。

          4. 衛生健康支出類行政事業單位醫療款行政單位醫療科目年初預算為17.12萬元,支出決算為16.62萬元,完成年初預算的97.08%。決算數小于預算數的主要原因是預算數的主要原因是人員變動造成人員經費正常變動。

          5. 衛生健康支出類行政事業單位醫療款事業單位醫療科目年初預算為84.38萬元,支出決算為83.58萬元,完成年初預算的99.05%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動造成人員經費正常變動。

          6. 衛生健康支出類行政事業單位醫療款公務員醫療補助年初預算為136.10萬元,支出決算為119.38萬元,完成年初預算的87.71%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動造成人員經費正常變動。

          7. 節能環保支出類污染防治款其他污染防治支出科目年初預算為0萬元,支出決算為59.85萬元,決算數大于預算數的主要原因是調整預算省級下達中央專項資金經費列支。

          8. 農林水支出類農業款行政運行科目年初預算為1145.55萬元,支出決算為1552.4萬元,完成年初預算的135.52%。決算數大于預算數的主要原因是調整增加預算績效工資與獎金等經費支出。

          9. 農林水支出類農業款事業運行科目年初預算為萬2102.27萬元,支出決算為2900.94萬元,完成年初預算的137.99%。決算數大于預算數的主要原因是調整預算績效工資與獎金等經費。

          10. 農林水支出類農業款科技轉化與推廣服務科目年初預算為20.00萬元,支出決算為360.08萬元,完成年初預算的1804%,決算數大于預算數的主要原因是以前年度專項經費結轉及調整預算上級專項經費開支。

          11. 農林水支出類農業款病蟲害控制科目年初預算為597.00萬元,支出決算為372.65萬元,完成年初預算的62.42%,決算數小于預算數的主要原因是包含了以前年度結轉專項經費列支。

          12. 農林水支出類農業款農產品質量安全科目年初預算為140.00萬元,支出決算為109.22萬元,完成年初預算的78.01%,決算數小于預算數的主要原因是市級政府壓縮“三公六項”經費收回指標及本年度項目跨年度實施結轉至下年。

          13. 農林水支出類農業款統計監測與信息服務科目年初預算為90.00萬元,支出決算為4.63萬元,完成年初預算的3.45%,決算數小于預算數的主要原因是市級政府調減辦刊經費,收回市級預算指標87萬元。

          14. 農林水支出類農業款行業業務管理科目年初預算為0萬元,支出決算為3.34萬元,決算數大于預算數的主要原因是以前年度專項資金正常結轉至本年支付。

          15. 農林水支出類農業款防災救災科目年初預算為0萬元,支出決算為364.42萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年度專項資金正常結轉及調整預算上級專項資金下達經費列支。

          16. 農林水支出類農業款農業生產發展科目年初預算為1000.00萬元,支出決算為515.6萬元,完成年初預算的51.56%,決算數小于預算數的主要原因是項目跨年度實施,相關經費正常結轉至下年支付。

          17. 農林水支出類農業款農產品加工與促銷科目年初預算為200.00萬元,支出決算為203.77萬元,完成年初預算的101.89%,決算數大于預算數的主要原因是以前年度專項資金正常結轉及調整預算上級專項資金下達經費列支。

          18. 農林水支出類農業款農業資源保護修復與利用科目年初預算為80.00萬元,支出決算89.87萬元,完成年初預算的112.34%,決算數大于預算數的主要原因是以前年度專項資金正常結轉及調整預算上級專項資金下達經費列支。

          19. 農林水支出類農業款農田建設科目年初預算為1700.00萬元,支出決算為1054.87萬元,完成年初預算的62.05%,決算數小于預算數的主要原因是項目跨年度實施,相關經費正常結轉至下年支付。

          20. 農林水支出類農業款其他農業農村支出科目年初預算為100.00萬元,支出決算為1410.15萬元,完成年初預算的1410.35%,決算數大于預算數的主要原因是調整預算省級下達茶博會、辣博會專項資金列支。

          21. 農林水支出類扶貧生產發展科目年初預算為0萬元,支出決算為0.01萬元,決算數大于預算數的主要原因是以前年度結轉專項資金支付。

          22. 資源勘探工業信息等支出類工業和信息產業監管款工業和信息產業支持項科目年初預算為0萬元,支出決算為238.61萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年度結轉專項資金支付。

          23. 住房保障支出類住房改革支出款住房公積金科目年初預算為349.73萬元,支出決算為329.28萬元,完成年初預算的94.15%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動造成人員經費正常變動。

          六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5288.84萬元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費4,803.66萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、??獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金 、生活補助、其他個人和家庭的補助等;公用經費485.18萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費、印刷費、郵電費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、福利費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

          七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為87.27萬元,支出決算為84.34萬元,完成預算的96.64%,決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴格執行中央、省、市相關規定,厲行節約,控制“三公經費”開支。與2019年相比,減少38.67萬元,降低31.44%,主要原因是我單位嚴格執行中央、省、市相關規定,厲行節約,控制“三公經費”開支。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2020年度“三公”經費財政撥款支出決算84.34萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算79.27萬元,占93.99%;公務接待費支出決算5.07萬元,占6.01%。具體情況如下:

          (1)因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。因公出國(境)費與2019年相比,增加(或減少)0萬元,增長(或降低)0%。遵義市農業農村局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

          (2)公務用車購置及運行維護費年初預算為79.27萬元,支出決算為79.27萬元,完成年初預算的100%。公務用車購置及運行維護費與2019年相比,減少36.25萬元,降低31.45%,減少主要原因是我單位嚴格按照國家和省“厲行節約”的相關要求,嚴格控制公務車運行經費支出。其中:公務用車購置0萬元,購置公務車0臺;公務用車運行維護費79.27萬元,主要用于公務用車燃油費、過路費、維修費及保險費等。截至20201231日,我單位財政撥款開支的公務用車保有量為22輛。

          (3)公務接待費年初預算為8萬元,支出決算為5.07萬元,完成年初預算的63.38%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約,減少公務接待開支。公務接待費與2019年相比,減少2.42萬元,降低32.31%,減少的主要原因是我單位嚴格按照國家和省“厲行節約”的相關要求控制公務接待費用支出。2020年國內公務接待87批次,691人次,支出5.07萬元,其中:外事接待費接待0批次,0人次,支出0萬元;其他國內公務接待費87批次,691人次,支出5.07萬元,主要內容為接待上級業務主管部門及下級各縣(區、市)進行業務對接交流支出。

          八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

          無發生

          九、2020年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

          無發生

          十、2020年度非財政撥款收支決算情況說明

          2020年度非財政撥款收入決算總額118.7萬元,其中:事業收入0萬元,經營收入0萬元,其他收入118.7萬元。非財政撥款支出決算總額539.85萬元,其中:其他支出539.85萬元(包含以前年度結余結轉經費)。

          十一、預算績效情況說明

          (一)項目績效評價工作開展情況

          2020年度我單位實行績效目標管理的項目25個,共計25個項目進行了績效自評,共涉及預算資金4790.48萬元,自評覆蓋率達到100%。

          (二)項目績效評價結果

          項目一:遵義市500畝以上壩區農業產業結構調整(含農業高標準農田、世界辣椒加博會)項目

          根據年初設定的績效目標為500畝以上高標準單品蔬菜基地5個,選育蔬菜新品種5個、提煉新技術新模式5個,選育食用菌新品種5個、建成高產示范點5個,第五屆貴州遵義國際辣椒博覽會籌備,換種工程辣椒試驗示范展示基地及新品種試驗示范,換種工程南繁基地建設,辣椒產業工作調度會,辣椒檢測,用于全市高標準農田建設基礎設施建設配套,每年完成約30萬畝高標準農田建設任務,提升耕地質量,確保糧食安全,完成15個樣板壩區、72個達標壩區,提高壩區平均畝產值,樣板壩區達12000元,達標壩區達8000元。項目績效自評得分為98.2分。項目全年預算為1429.5萬元,執行數為1404.87萬元,完成預算的97.72%。主要的產出和效果是建成500畝以上高標準單品蔬菜基地5個,帶動全市規?;卟嘶?6萬畝以上,選育蔬菜新品種5個、提煉新技術新模式5個,選育食用菌新品種5個、建成高產示范點5個,保障中心城區人口蔬菜基本供給,有效改善了壩區基礎設施情況,進一步打造提升了壩區作為全市農業發展的示范效應,順利完成達標壩區和樣板壩區的創建任務,針對不同壩區產業基礎和自然條件,分類施策有效提高了壩區工作的效率,壩區作為全市實施高標準農田建設的主場地,財力和政策的集中投入加快了我市完成高標準農田項目的進度,有效保證了糧食安全。發現的主要問題是由蔬菜生產基地認定需要種植兩茬以上蔬菜才確定,時間較長,資金撥付相對滯后,年底集中支付,部分工作開展接近年底,相關款項未能及時支付,下一步改進措施為及時組織人員對項目內容進行驗收,實行符合一個撥付一個,項目建設內容早計劃早安排,有效提高資金執行率。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):遵義市農業農村局

          填報日期:2021年6月25日

          項目編碼: 1


          項目名稱

          遵義市500畝以上壩區農業產業結構調整(含農業高標準農田、世界辣椒加工貿易基地建設有關經費)

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼

          907614001

          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          1429.5

          1404.87

          10

          97.72%

          9.7

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          1079.5

          1054.87

          10

          97.72%

          9.7

          其中:上級補助

          350

          350

          5

          100%

          5

          本級安排

          1079.5

          1054.87

          5

          97.72%%

          4.7

          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          1、全市實施換種工程30萬畝, 2、第五屆貴州遵義國際辣椒博覽會籌備200萬元, 3、換種工程辣椒試驗示范展示基地及新品種試驗示范110萬元, 4、換種工程南繁基地建設15萬元, 5、辣椒產業工作調度會20萬元, 6、差旅費10萬元, 7、辣椒檢測費10萬元;用于全市高標準農田建設基礎設施建設配套,每年完成約30萬畝高標準農田建設任務,提升耕地質量,確保糧食安全;完成15個樣板壩區、72個達標壩區,提高壩區平均畝產值,樣板壩區達12000元,達標壩區達8000元

          1、全市完成辣椒換種工程30萬畝,投入資金800萬元,2、辣椒新品種試驗示范90萬元,3、圓滿完成第五屆貴州遵義國際辣椒博覽會114.5萬元,4、換種工程南繁基地建設15萬元;以壩區產業結構調整獎補資金促全市高標準農田建設基礎設施發展,已完成15個樣板壩區、73個達標壩區的創建,其中樣板壩區產值達12000元,達標壩區達產值達8000元。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          換種工程

          30萬畝

          30萬畝

          6

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          6


          第五屆貴州遵義國際辣椒博覽會

          1次

          1次

          3

          3


          換種工程試驗示范基地

          1000畝

          1000畝

          4

          4


          辣椒新品種試驗

          3個

          3個

          3

          3


          農田建設任務

          30萬畝

          32.8萬畝

          2



          2


          樣板壩區創建

          15個

          15個

          4



          4


          達標壩區創建

          73個

          73個

          4



          4


          培訓職業椒農

          5000人次

          5000人次

          3



          3


          質量指標

          換種工程30萬畝實現100%集約化育苗

          較好

          較好

          3

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          3


          提升換種工程南繁基地基礎設施

          較好

          較好

          1

          1


          通過項目實施,顯著提升壩區基礎設施情況

          顯著提升

          提升明顯

          4

          4


          換種工程30萬畝100%訂單化生產



          3

          3


          時效指標

          績效評價實施時間

          2020年


          1

          1


          績效評價按時完成率

          ≥100%


          1

          1


          項目實施年限

          1年

          1年

          5

          5


          成本指標

          成本1

          1079.5

          1054.87

          3

          2.5





          標(30分)

          經濟效益
          指標

          換種工程基地產量

          達到1300kg/畝以上,實現產值5200元/畝以上,全市換種工程實現產量39萬噸,產值15.6億元

          達到1300kg/畝,實現產值5200元/畝,全市換種工程實現產量39萬噸,產值15.6億元

          5

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5


          顯著提高壩區產值

          顯著提高

          提升明顯

          5

          5


          社會效益
          指標

          培育職業椒農

          4萬戶

          4萬戶

          5

          5


          生態效益
          指標

          按照無公害辣椒栽培技術,推廣生態化種植,提升生態效益

          顯著提高

          提升明顯

          3

          3


          可持續影響
          指標

          提升遵義辣椒市場影響力

          顯著提高

          提升明顯

          4

          4


          提升遵義朝天椒市場占有率

          顯著提高

          提升明顯

          4

          4


          將辣博會這一會展品牌培育成全國規模最大、國際化程度最高、影響力最深的辣椒行業專業會展

          顯著提高

          提升明顯

          4

          4


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          椒農滿意

          100%

          100%

          3

          同效益指標得分計算方式。

          3


          辣椒經銷、加工企業滿意

          100%

          100%

          3

          3


          樣板壩區、達標壩區滿意度

          》90%

          》95%

          3

          3


          各縣(區、市)農業主管部門

          100%

          100%

          1

          1


          總???????? 分

          98.2


          績?? 效??自??評

          通過項目的實施,一是有效改善了壩區基礎設施情況,進一步打造提升了壩區作為全市農業發展的示范效應;二是順利完成達標壩區和樣板壩區的創建任務,針對不同壩區產業基礎和自然條件,分類施策有效提高了壩區工作的效率;三是壩區作為全市實施高標準農田建設的主場地,財力和政策的集中投入加快了我市完成高標準農田項目的進度,有效保證了糧食安全。


          項目二:市級預算茶博會、黔財農【2020】93號省級農業產業發展茶博會

          根據年初設定的績效目標為擬設置媒體集中宣傳、展示展銷、外出招商、現場推介等10個子活動,擬邀請國內國際知名企業、行業組織、國內主要目標市場客商、業界知名專家學者、國內主要產茶區政府等嘉賓1200人以上,擬開展2-3場專場推介會,為省內2-3個產茶縣或市(州)提供推介平臺,為我市80家企業搭建產銷對接平臺,爭取達成不少于2000萬元的銷售訂單,為我市6個茶葉主產縣搭建茶產業招商引資平臺,項目績效自評得分為99分。項目全年預算為550萬元,執行數為550萬元,完成預算的100%。主要的產出和效果是開展2-3場專場推介會,為省內2-3個產茶縣或市(州)提供推介平臺,為我市482家企業搭建產銷對接平臺,達成現場銷售350萬元和10000萬元左右的企業銷售訂單,為我市9個茶葉主產縣搭建茶產業招商引資平臺。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):遵義市農業農村局

          填報日期:2021年6月25日

          項目編碼:2

          項目名稱

          市級預算茶博會、黔財農【2020】93號省級農業產業發展茶博會

          主管部門名稱


          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          550

          550

          10分

          100%

          10

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          550

          550

          10分

          100%

          10

          其中:上級補助

          350

          350

          5分

          100%

          5

          本級安排

          200

          200

          5分

          100%

          5

          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          目標1:擬設置媒體集中宣傳、展示展銷、外出招商、現場推介等10個子活動;
          目標2:擬邀請國內國際知名企業、行業組織、國內主要目標市場客商、業界知名專家學者、國內主要產茶區政府等嘉賓1200人以上;
          目標3:擬開展2-3場專場推介會,為省內2-3個產茶縣或市(州)提供推介平臺,為我市80家企業搭建產銷對接平臺,爭取達成不少于2000萬元的銷售訂單;為我市6個茶葉主產縣搭建茶產業招商引資平臺。

          完成目標1:擬設置媒體集中宣傳、展示展銷、外出招商、現場推介、貴州茶產業十佳評選、產銷互動、參觀考察子活動;
          完成目標2:擬邀請國內國際知名企業、行業組織、國內主要目標市場客商、業界知名專家學者、國內主要產茶區政府等嘉賓2238人;
          目標3:擬開展2-3場專場推介會,為省內2-3個產茶縣或市(州)提供推介平臺,為我市482家企業搭建產銷對接平臺,達成現場銷售350萬元和10000萬元左右的企業銷售訂單;為我市9個茶葉主產縣搭建茶產業招商引資平臺。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          邀請嘉賓和客商(人)

          ≧1500

          1770

          15

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          15


          質量指標

          達成合作和項目(個)

          ≧15

          34

          15

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          15


          時效指標

          1(年)

          1

          1

          10

          10


          成本指標

          550(萬元)

          550

          550

          10

          10





          標(30分)

          經濟效益
          指標

          受益農戶數(戶)

          20萬戶

          21

          6

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          6


          社會效益
          指標

          直接銷售或訂單

          ≧2000

          3500

          6

          6


          宣傳報道(篇)

          ≧100

          1500

          6

          6


          生態效益
          指標

          200萬畝

          200萬畝

          200

          6

          6


          可持續影響
          指標

          1(年)

          1(年)

          1

          6

          6


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          受益市(州)

          9

          8

          5

          同效益指標得分計算方式。

          4

          行政區劃減少(貴安新區并入貴陽市)

          受益省級重點產茶縣

          42

          47

          5

          5


          總???????? 分

          99


          績?? 效??自??評

          較好。


          聯系人:林正洲




          聯系電話:15120231974

          項目三:農產品質量安全(含農、獸藥及化肥殘留檢驗)

          根據年初設定的績效目標為開展農業機械突發安全事故應急演練一次,開展業務工作會3次,發生重特大農業安全生產事故次數0次,開展業務工作培訓2次,農產品監督抽檢合格率≥96%,農產品生產水平和群眾滿意度進一步提高,項目績效自評得分為75.6分。項目全年預算為128.97萬元,執行數為72.8萬元,完成預算的56.45%。主要的產出和效果是是抽檢合格率到99.925%;2020年全市開展業務工作會7次,開展業務工作培訓4次,累計培訓247人次,任務完成率均在百分之百以上,農產品質量安全監管水平進一步提高;開展農業機械突發安全事故應急演練1次,于8月在習水縣開展農業機械突發安全事故應急演練1次,參與人數162人,取得了良好的成效。發現的主要問題是部分工作開展接近年底,相關款項未能及時支付。下一步改進措施是項目建設內容早計劃早安排,及時支付相關款項,有效提高資金執行率。

          項目支出績效自評表


          單位(蓋章):遵義市農業農村局


          項目編碼:3

          單位:萬元

          項目名稱

          農產品質量安全(含農、獸藥及化肥殘留檢驗)


          主管部門名稱


          主管部門代碼




          項目資金????????????????????(萬元)

          資金來源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法


          年度資金總額:

          128.97

          72.8

          10

          56.45%

          5.6

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。


          財政撥款

          128.97

          72.8

          10

          56.45%

          5.6


          其中:上級補助







          本級安排

          128.97

          72.8

          10

          56.45%

          5.6


          其他資金







          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況


          開展農業機械突發安全事故應急演練一次,開展業務工作會3次,發生重特大農業安全生產事故次數0次,開展業務工作培訓2次,農產品監督抽檢合格率≥96%,農產品生產水平和群眾滿意度進一步提高。

          一是抽檢合格率到99.925%,開展業務培訓,2020年全市開展業務工作會7次,開展業務工作培訓4次,累計培訓247人次。任務完成率均在百分之百以上,農產品質量安全監管水平進一步提高。三是開展農業機械突發安全事故應急演練一次,于 8月 在習水縣開展農業機械突發安全事故應急演練一次,參與人數162人,取得了良好的成效。


          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析






          標(50分)

          數量指標

          開展農業機械突發安全事故應急演練

          1次

          1次

          10

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10




          開展業務工作會議

          3次

          7次

          10

          10




          重特大農業安全生產事故發生次數

          0次

          0

          10

          10




          開展業務工作培訓

          2次

          4次

          10

          10




          質量指標

          農產品監督抽檢合格率

          ≥96%

          99.93%

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10




          時效指標

















          成本指標




















          標(30分)

          經濟效益
          指標





          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。





















          社會效益
          指標

          農產品質量安全水平

          進一步提高

          顯著提高

          10

          10












          生態效益
          指標

















          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          百姓對農產品質量安全水平滿意度

          進一步提高

          較上年上升兩個百分點

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10




          總???????? 分

          75.6



          績?? 效??自??評

          良好



          項目四:農業技術用房

          根據年初設定的績效目標為保障市農業農村局日常工作運行,確保中央、省、市人民政府年度農業農村工作部署得到落實,保障農業技術用房日常運轉,確保辦公室、實驗室、食堂的運行。項目績效自評得分為99.6分。項目全年預算為100萬元,執行數為96.45萬元,完成預算的96.45%。主要的產出和效果是圓滿完成中央、省、市人民政府年度農業農村工作部署得到落實。保障了農業技術用房日常運轉。發現的主要問題是無,下一步改進措施為無。

          項目支出績效自評表


          單位(蓋章):遵義市農業農村局



          項目編碼:4

          單位:萬元

          項目名稱

          農業技術用房


          主管部門名稱


          主管部門代碼




          項目資金????????????????????(萬元)

          資金來源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法


          年度資金總額:

          100

          96.45

          10

          96.45%

          9.6

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。


          財政撥款

          100

          96.45

          10

          96.45%

          9.6


          其中:上級補助







          本級安排

          100

          96.45

          10

          96.45%

          9.6


          其他資金







          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況


          目標1:保障市農業農村局日常工作運行,確保中央、省、市人民政府年度農業農村工作部署得到落實。目標2:保障農業技術用房日常運轉,確保辦公室、實驗室、食堂的運行。

          目標1:保障了市農業農村局日常工作運行,圓滿完成中央、省、市人民政府年度農業農村工作部署得到落實。目標2:保障了農業技術用房日常運轉以及辦公室、實驗室、食堂的正常運行。


          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析





          標(50分)

          數量指標





          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

























          質量指標





          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。




          時效指標

          實施時間

          一年


          10

          10










          成本指標

          物業費

          70萬


          20

          20



          維修費

          30萬


          20

          20






          標(30分)

          經濟效益
          指標

          通過規范的物業管理,讓辦公樓安全高效運行

          較好

          較好

          15

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          15

















          社會效益
          指標

          通過規范的物業管理,讓辦公樓安全高效運行

          較好

          較好

          15

          15










          生態效益
          指標















          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          職工滿意度

          非常滿意

          非常滿意

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10



          總???????? 分

          99.5



          績?? 效??自??評

          較好



          項目五:市級預算農用地分類管理

          根據年初設定的績效目標為組織外出學習外地農村人居環境整治先進經驗做法并撰寫寫調研報告,組織召開全市農村人居環境整治現場推進會,完成農村生活垃圾分類試點1個,并總結經驗,耕地土壤環境質量類別劃分,受污染耕地安全利用與治理修復;重度污染耕地種植結構調整。項目績效自評得分為96.8分。項目全年預算為80萬元,執行數為70.67萬元,完成預算的88.34%。主要的產出和效果是全面完成全市受污染耕地安全利用目標任務和重度污染耕地種植業結構調整,耕地土壤環境質量類別劃分、受污染耕地安全利用率核算報告已經按照有關的標準編制完成,并通過相關專家論證通過,市級完成650個農產品的抽檢任務,比任務615個增加35個,監督指導桐梓縣耕地障礙修復2次,指導項目前期工作、指導方案的編寫,受污染耕地安全利用率為94.63%,超過目標任務(91%),耕地生產障礙修復利用能力和項目區農民耕地土壤環境保護意識有效提高。各級技術人員掌握耕地障礙修復的相關技術、標準和知識,熟悉耕地障礙修復的技術措施為服務對象滿意度90%,超過目標任務(≥85%),召開農村人居環境整治現場推進會2次。發現的主要問題是由于全市垃圾分類運輸、分類處置(綜合執法局負責)等設施還未完善,僅僅源頭分類效果不佳,因此市級未實施生活垃圾分類試點。下一步改進措施進一步加強生活垃圾分類試點工作建設。

          項目支出績效自評表


          單位(蓋章):遵義市農業農村局

          填報日期:2020年5月26日

          項目編碼:5 ????單位:元

          項目名稱

          市級預算農用地分類管理


          主管部門名稱


          主管部門代碼




          項目資金 ?????????????????? (萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法


          年度資金總額:

          80

          70.67

          10

          88.34%

          8.8

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。


          財政撥款

          80

          70.67

          10

          88.34%

          8.8


          其中:上級補助

          0

          0

          0

          0

          0


          本級安排

          80

          70.67

          10

          88.34%

          8.8


          其他資金

          0

          0

          0

          0

          0


          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況


          到2020年,全市農村生活垃圾分類取得一定成效,農村生活垃圾試點示范取得較好經驗;組織外出學習外地農村人居環境整治先進經驗做法并撰寫寫調研報告;組織召開全市農村人居環境整治現場推進會;完成農村生活垃圾分類試點一個,并總結經驗。 ????????????????????????????????????????
          ?? 耕地土壤環境質量類別劃分;受污染耕地安全利用與治理修復;重度污染耕地種植結構調整。

          召開市級農村人居環境整治現場推進會2次, 由于新冠肺炎疫情影響,未組織人員到外地學習先進經驗。由于當前全市的垃圾轉運、處理等終端設施未進行有效分類,因此沒有開展市縣共建的垃圾分類試點。 ??????????????????????????????????????????????????????????
          ??完成市級和15個縣(區、市)耕地土壤環境質量類別劃分;完成全市92.23萬畝受污染耕地安全利用與治理修復;完成全市3.7萬畝重度污染耕地種植結構調整。


          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析





          標(50分)

          數量指標

          組織召開全市農村人居環境整治現場會

          2次

          2次

          3

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          3



          組織市直相關部門及各縣區市農業農村局外出考察學習1次

          1次

          疫情原因未能完成

          1

          1



          完成農村生活垃圾分類試點示范

          1個

          終端設施未配備,未開展

          1

          1



          耕地土壤環境質量類別劃分

          市級及15個縣(區、市)

          市級及15個縣(區、市)

          5

          5



          受污染耕地安全利用與治理修復

          92.23萬畝

          92.23萬畝

          5

          5



          重度污染耕地種植結構調整

          3.7萬畝

          3.7萬畝

          5

          5



          質量指標

          耕地土壤環境質量類別劃分

          市級及15個縣(區、市)

          市級及15個縣(區、市)

          5

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5



          受污染耕地安全利用率

          91%

          94.63%

          5

          5



          時效指標

          2020年12月

          2020年12月

          按時完成

          10

          10



          成本指標

          依托第三方購買服務,開展受污染耕地安全利用率測算、數據審核、資料匯總等

          510000

          545600

          4

          4



          農用地分類管理相關工作會議

          100000

          79975

          3

          2



          項目檢查、指導、學習、專用設備維護等

          190000

          174425

          3

          2






          標(30分)

          經濟效益
          指標





          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。




          社會效益
          指標

          試點示范村莊環境干凈整潔,村民衛生意識極大提升,村民垃圾分類習慣逐步養成。

          持續提升

          持續提升

          10

          10



          保障農產品質量

          有效保障

          有效保障

          10

          10



          生態效益
          指標

          農村人居環境極大改善,亂堆亂放得到有效管控。

          有所提升

          有所提升

          10

          10



          可持續影響
          指標








          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          耕地環境質量

          100%

          100%

          4

          同效益指標得分計算方式。

          4



          農產品質量安全

          100%

          100%

          3

          3



          耕地持續生產能力

          100%

          100%

          3

          3



          總?????? 分

          96.8



          績??效 自 評

          召開市級農村人居環境整治現場推進會2次, 由于新冠肺炎疫情影響,未組織人員到外地學習先進經驗。由于當前全市的垃圾轉運、處理等終端設施未進行有效分類,因此沒有開展市縣共建的垃圾分類試點。 ??????????????????????????????????????????????????????????
          完成市級和15個縣(區、市)耕地土壤環境質量類別劃分,成果包括技術報告、圖紙、分類清單和數據庫;完成全市92.23萬畝受污染耕地安全利用與治理修復;完成全市3.7萬畝重度污染耕地種植結構調整,受污染耕地安全利用率(94.63%)超過省級下達目標任務(91%)。


          項目六:土地流轉、“三變”改革、百佳示范社創建、紅糧發展等專項

          根據年初設定的績效目標為全面完成農村集體產權制度改革,打造140個農村集體產權制度改革市級示范點。2020年,全市酒用高粱種植面積達130萬畝,總產量達32.5萬噸以上,訂單收購占總量的95%以上,產值33億元。通過有機認證面積達120萬畝以上。項目績效自評得分為88分。項目全年預算為82.8萬元,執行數為66.62萬元,完成預算的8%。主要的產出和效果是我市已全面完成農村集體產權制度改革基礎工作,1848個村居已100%組建成立村級集體股份經濟合作社;2020年共遴選了140個村作為產權制度改革示范點,編制完成《遵義市紅粱產業發展規劃(2020-2022)》,2020年全市完成紅粱種植面積132.2萬畝,較上年增加26.2萬畝,增24.72%,總產35.81萬噸,總產值28.163億元。訂單種植面積112.8萬畝、占總種植面積的85.33%,其中茅臺酒有機紅粱訂單54.5萬畝。完成有機認真面積122.3萬畝,完成技術培訓75329人次。發現的主要問題是股份經濟合作社及集體經濟發展相關扶持政策不夠具體,村集體股份經濟合作社正處于組建初期,市級示范項目周期也不足一年,大部分地區還處于項目實施過程中,尚未體現經濟效益,難以具體績效指標作衡量。下一步改進措施將在認真總結兩項試點示范的基礎上,全面融合推進兩項改革,統籌力量、整合資源打造一批批產權清晰、制度健全、管理民主、產業發達、功能強大的改革樣板村,真正發揮示范引領作用。推進全市農村經濟又好又快發展,特別是農村集體經濟發展步入規范化軌道。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):遵義市農業農村局

          填報日期:2021年6月25日

          項目編碼:6

          項目名稱

          土地流轉、“三變”改革、百佳示范社創建、紅糧發展等專項

          主管部門名稱


          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          82.8

          66.62

          10

          80.46%

          8

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          82.8

          66.62

          10

          80.46%

          8

          其中:上級補助






          本級安排

          82.8

          66.62

          10

          80.46%

          8

          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          目標1:“三變”改革試點實現鄉鎮全覆蓋,行政村覆蓋70%以上,貧困村達到100%全覆蓋。
          目標2:2020年,全市全面完成農村集體產權制度改革整市試點任務,繼續抓好50個市級示范點示范創建工作。
          目標3:指導督促各縣(市、區)組建完善土地承包經營糾紛調解、仲裁工作機構;分期分批分級開展對調解仲裁人員的業務培訓,提高其業務素質和能力,提高辦案效率。
          目標4:2020年,全市酒用高粱種植面積達130萬畝,總產量達32.5萬噸以上,訂單收購占總量的95%以上,產值33億元。
          目標5:通過有機認證面積達120萬畝以上。開展技術培訓1000人/次以上。
          目標6:開展酒用高粱標準化、規范化綠色高效栽培技術模式研究,集成推廣一批綠色高效栽培技術,打造一批綠色高效種植示范基地。

          全部超額完成。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          市級農村改革現場會

          2

          2

          2

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          2


          農村集體產權制度改革整市市級示范點

          140個

          140個

          5

          5


          酒用高粱種植面積

          130萬畝

          130萬畝

          5

          5


          酒用高粱種植面積

          130萬畝

          130萬畝

          5

          5


          總產量

          ≥32.5萬噸

          ≥32.5萬噸

          5

          5


          綜合產值

          33億元

          33億元

          5

          5


          培育有機高粱種植大縣

          ≥3個

          ≥3個

          3

          3


          建成有機高粱基地

          120萬畝

          120萬畝

          3

          3


          質量指標

          市級農村改革、土地糾紛仲裁等業務培訓人次

          鄉鎮以上相關業務人員全覆蓋

          鄉鎮以上相關業務人員全覆蓋

          4

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          4


          畝產量提升

          ≥5%

          ≥5%

          4

          4


          訂單收購

          ≥95%

          ≥95%

          3

          3


          時效指標

          提高綜合產值

          ≥5億元

          ≥5億元

          3

          3


          提高種植戶收益

          ≥1000元/年

          ≥1000元/年

          3

          3





          標(30分

          社會效益
          指標

          促進人均增收

          1000元

          1000元

          3


          3


          受益農戶

          >90%

          >90%

          3

          3


          穩糧增收,提高種糧積極性

          有所提升

          有所提升

          4

          4


          生態效益
          指標

          耕地拋荒減少

          有所提升

          有所提升

          5

          5


          水土保持能力

          有所提升

          有所提升

          5

          5


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          群眾滿意度

          >90%

          >90%

          4

          同效益指標得分計算方式。

          4


          農村土地承包經營糾紛調解對象滿意度

          >90%

          >90%

          3

          3


          種植農戶

          ≥80%

          ≥80%

          3

          3


          總???????? 分

          88


          績?? 效??自??評

          良好


          項目七:疫病預防、檢疫監管、動物捕殺及無害化處理(含草地貪夜蛾應急防控)

          根據年初設定的績效目標為全市完成春、秋兩季重大動物集中免疫工作,所有病種免疫率達應免數的100%。全市進行免疫血清學抗體監測共2.6萬份(包括:O型口蹄疫、H9亞型禽流感、H5亞型禽流感、新城疫、豬瘟、小反芻獸疫、狂犬病),免疫合格率均達80%以上,發生區域及時組織開展防控工作,有效控制;草地貪夜蛾發生態勢,不大面積絕收成災,防控效果86%以上。項目績效自評得分為98.3分。項目全年預算為300萬元,執行數為280.35萬元,完成預算的93.45%。主要的產出和效果是完成豬、牛、羊免疫口蹄疫508.82萬頭,免疫豬瘟301.91萬頭,免疫雞、鴨、鵝、鵪鶉(鴿子)高致病性禽流感1736.56萬羽,免疫雞新城疫1587.93萬羽,免疫羊小反芻獸疫68.16萬頭,所有病種免疫率達應免數的100%,完成畜禽標識佩戴率100%;全市進行免疫血清學抗體監測共2.6萬份(包括:O型口蹄疫、H9亞型禽流感、H5亞型禽流感、新城疫、豬瘟、小反芻獸疫、狂犬病),免疫合格率均達80%以上;全市完成病原學禽流感專項監測共檢測7816份樣品,主要監測動物包括雞、鴨、鵝、野鳥,經膠體金拭子條和熒光RT-PCR檢測均為陰性,建立監測點45個,開展監測普查,監測面積3萬畝,及時發現草地貪夜蛾蟲情;開展技術指導和培訓1232人次,服務對象滿意度92%。發現的主要問題是由于涉及項目招標采購,中標資金數比項目招標采購計劃數小,導致資金結余。下一步改進措施計劃繼續完成采購實驗室物資及耗材,將剩余資金使用完,努力確保我市不發生區域性重大動物疫情。

          項目支出績效自評表


          單位(蓋章):遵義市動物疫病預防控制監測站

          填報日期:2021.6.25

          項目編碼:7 ??單位:萬元

          項目名稱

          疫病預防、檢疫監管、動物捕殺及無害化處理(含草地貪夜蛾應急防控)

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼



          項目資金 ?????????????????? (萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          300

          280.35

          10

          93.45%

          9.3

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          300

          280.35

          10

          93.45%

          9.3

          其中:上級補助

          0





          本級安排

          300

          280.35

          10

          93.45%

          9.3

          其他資金

          0





          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          1.完成豬、牛、羊免疫口蹄疫508.82萬頭,免疫豬瘟301.91萬頭,免疫雞、鴨、鵝、鵪鶉(鴿子)高致病性禽流感1736.56萬羽,免疫雞新城疫1587.93萬羽,免疫羊小反芻獸疫68.16萬頭,所有病種免疫率達應免數的100%,完成畜禽標識佩戴率100%;2.全市進行免疫血清學抗體監測共2.6萬份(包括:O型口蹄疫、H9亞型禽流感、H5亞型禽流感、新城疫、豬瘟、小反芻獸疫、狂犬病),免疫合格率均達80%以上;3.全市完成病原學禽流感專項監測共檢測7816份樣品,主要監測動物包括雞、鴨、鵝、野鳥,經膠體金拭子條和熒光RT-PCR檢測均為陰性。5建立監測點45個,開展監測普查,監測面積3萬畝,及時發現草地貪夜蛾蟲情;6.發生區域及時組織開展防控工作,有效控制草地貪夜蛾發生態勢,不大面積絕收成災,防控效果80%以上;7、開展技術指導和培訓1200人次,服務對象滿意度80%。

          1.完成豬、牛、羊免疫口蹄疫508.82萬頭,免疫豬瘟301.91萬頭,免疫雞、鴨、鵝、鵪鶉(鴿子)高致病性禽流感1736.56萬羽,免疫雞新城疫1587.93萬羽,免疫羊小反芻獸疫68.16萬頭,所有病種免疫率達應免數的100%,完成畜禽標識佩戴率100%;2.全市進行免疫血清學抗體監測共2.6萬份(包括:O型口蹄疫、H9亞型禽流感、H5亞型禽流感、新城疫、豬瘟、小反芻獸疫、狂犬病),免疫合格率均達80%以上;3.全市完成病原學禽流感專項監測共檢測7816份樣品,主要監測動物包括雞、鴨、鵝、野鳥,經膠體金拭子條和熒光RT-PCR檢測均為陰性。4、建立監測點45個,開展監測普查,監測面積3萬畝,及時發現草地貪夜蛾蟲情;5、發生區域及時組織開展防控工作,有效控制;草地貪夜蛾發生態勢,不大面積絕收成災,防控效果86%以上。
          6、開展技術指導和培訓1232人次,服務對象滿意度92%。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          強制免疫病種免疫密度

          100%

          100%

          4

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          4


          動物疫病監測任務完成率

          100%

          100%

          4

          4


          監測與防控面積(萬畝)

          3

          3

          4

          4


          技術指導和培訓人數

          1200

          1232

          4

          4


          規模場出欄牲畜標識佩戴率

          90%以上

          100%

          4

          4


          質量指標

          高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等病種的平均免疫抗體合格率

          70%以上

          80%以上

          4

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          4


          重大動物疫情依法處置率、重大動物疫情發病死亡和撲殺動物無害化處理率

          100%

          100%

          4

          4


          防控效果(%)

          80%

          86%

          4

          4


          病死畜禽無害化處理場建設完成率

          100%

          80%

          4

          4


          時效指標

          搞好畜禽免疫,節約獸藥使用成本

          100%

          100%

          2

          2


          搞好畜禽免疫,節約人力、物力

          100%

          100%

          2

          2


          新病蟲及時發現

          及時發現

          及時發現

          2

          2


          及時撥付資金

          及時撥付

          及時撥付

          2

          2


          成本指標

          降低養殖投入成本

          100%

          100%

          2

          2


          降低飼料、獸藥成本

          100%

          100%

          2

          2


          嚴格執行資金預算管理

          嚴格執行

          嚴格執行

          2

          2





          標(30分)

          經濟效益
          指標

          養殖經濟收入增加

          100%

          100%

          4

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          4


          建立監測點(個)

          45

          45

          3

          3


          資金使用無重大違紀問題

          2

          2


          社會效益
          指標

          動物疫病發生率降低

          100%

          100%

          4

          4


          減少人民財產損失

          100%

          100%

          4

          4


          降低人畜共患病發病率

          100%

          100%

          4

          4


          生態效益
          指標

          減少養殖環節污染

          100%

          100%

          4

          4


          可持續影響
          指標

          養殖業健康發展

          100%

          70%

          2

          1


          促進農民增收

          100%

          100%

          3

          3


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          經濟效益非常滿意

          100%

          100%

          5

          同效益指標得分計算方式。

          5


          減少養殖投入非常滿意

          100%

          100%

          5

          5


          總?????? 分??????????????????????????????????????????

          98.3


          績??效??自??評

          優秀


          聯系人:陳軍




          聯系電話:0851-27588061


          項目八:遵義市中藥材產業發展專項資金

          根據年初設定的績效目標為全市中藥材種植面積達170萬畝,總產量25萬噸,綜合產值30億元。打造播州、綏陽、道真、習水等4個以上中藥材種植面積達15萬畝的種植大縣。建設中藥材規范化、標準化種植基地40萬畝。重點打造天麻、參類、黃精、金(山)銀花、金釵石斛等5個以上道地特色優勢品種。培養中藥材專業技術人員500人/次。推廣中藥材規范化種植技術和引進新品種、新技術等。項目績效自評得分為99.2分。項目全年預算為198萬元,執行數為181.45萬元,完成預算的91.67%。主要的產出和效果是全市中藥材種植面積為182.5萬畝,完成產量31.5萬噸,產值39.52億元,分別完成年初目標任務的101.33%、105%、112.91%。全市累計建成200畝以上的規?;瘶藴驶N植基地基地203個,新增36個?;匕?、山銀花、天麻、白及、黨參、玄參、鉤藤、杜仲等單品。全市針對金釵石斛、太子參、天麻、鉤藤、花椒、吳茱萸、黃精、前胡、天冬等品種進行現場培訓或集中培訓,本年度共開展技術培訓指導2845人次,服務農戶21222人。2020年新增綏陽縣、赤水市為全省全省20個中藥材種植大縣之列,中藥材種植大縣總數在全省位列第一,占全省五分之一。發現的主要問題為大部分中藥材品種是多年生品種,開展試驗示范需要跨年度實施,試驗示范費用在本年度不能完全撥付。下一步改進措施是選擇一年生品種開展試驗示范;提早謀劃好試驗示范,盡早實施,并通過階段性總結進行撥付試驗示范資金。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):中藥材技術科

          填報日期:2021年6月25日

          項目編碼:8

          項目名稱

          遵義市中藥材產業發展專項資金

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          198

          181.48

          10

          91.67%

          9.2

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          198

          181.48

          10

          91.67%

          9.2

          其中:上級補助






          本級安排

          198

          181.48

          10

          91.67%

          9.2

          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          2020年,全市中藥材種植面積達170萬畝,總產量25萬噸,綜合產值30億元。打造播州、綏陽、道真、習水等4個以上中藥材種植面積達15萬畝的種植大縣。建設中藥材規范化、標準化種植基地40萬畝。重點打造天麻、參類、黃精、金(山)銀花、金釵石斛等5個以上道地特色優勢品種。培養中藥材專業技術人員500人/次。推廣中藥材規范化種植技術和引進新品種、新技術等;建成500畝以上高標準單品蔬菜基地5個,選育蔬菜新品種5個、提煉新技術新模式5個,選育食用菌新品種5個、建成高產示范點5個。

          全市中藥材種植面積為182.5萬畝,完成產量31.5萬噸,產值39.52億元,分別完成年初目標任務的101.33%、105%、112.91%。全市累計建成200畝以上的規?;瘶藴驶N植基地基地203個,新增36個?;匕?、山銀花、天麻、白及、黨參、玄參、鉤藤、杜仲等單品。全市針對金釵石斛、太子參、天麻、鉤藤、花椒、吳茱萸、黃精、前胡、天冬等品種進行現場培訓或集中培訓,本年度共開展技術培訓指導2845人次,服務農戶21222人。2020年新增綏陽縣、赤水市為全省全省20個中藥材種植大縣之列,中藥材種植大縣總數在全省位列第一,占全省五分之一;在播州區鴨溪鎮落實嫁接茄子基地,在紅花崗金鼎山鎮落實葉菜類基地,在匯川區泗渡鎮、板橋鎮落實嫁接茄子基地,在新蒲新區蝦子鎮南坪落實豆類蔬菜基地,在湄潭縣永興鎮落實葉類菜蔬菜基地,實施了15個番茄品種引進和栽培模式的試驗、宿根蔬菜黃花菜8個品種引進和品種篩選、6個品種的秋葵、3個品種的冰菜、3個品種的紅根小香蔥、2個品種的生菜、2個品種的香椿、2個品種的韭黃、羽衣甘藍和6個品種苦苣、羅勒、蒲公英、野生小根蒜等特色野生蔬菜引種栽培,完成羊肚菌2個品種“羊肚菌+桃”“羊肚菌+李”“羊肚菌+水稻”“羊肚菌+西瓜”“羊肚菌+辣椒”套種生產技術試驗示范、湄潭縣1個野生香菇品種撫育+馴化示范、竹蓀2個品種“竹林+竹蓀”仿野生種植示范及相應模式。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          中藥材種植面積

          170萬畝

          182.5萬畝

          4

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          4


          總產量

          25萬噸

          31.5萬噸

          4

          4


          綜合產值

          30億元

          39.52億元

          4

          4


          培育中藥材種植大縣

          ≥4個

          4個

          3

          3


          500畝以上高標準單品蔬菜基地

          5個

          5個

          3

          3


          蔬菜新品種

          5個

          5個

          2

          2


          食用菌新品種

          5個

          5個

          2

          2


          組織活動

          3次

          3次

          2

          2


          參與企業

          30家

          52家

          2

          2


          打造優勢特色品種

          ≥5個

          6個

          2

          2


          培訓技術人次

          ≥500

          2845人次

          2

          2


          質量指標

          重點品種畝產量提升

          ≥10%

          12.50%

          5

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5


          重點品種宣傳力度

          ≥50%

          80%

          5

          5


          時效指標

          年度項目結項率

          ≥90%

          90%

          5

          5


          成本指標

          利用林下種植中藥材

          ≥10%

          12%

          5

          5





          標(30分)

          經濟效益指標

          帶動農產品加工企業加快發展,加工總值超過500億元。

          有所提升

          有所提升

          5



          5


          提高綜合產值

          ≥5億元

          39.52億元

          4

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          4


          社會效益
          指標

          保障中心城區人口蔬菜基本供給,拉動全市蔬菜外銷。

          保障中心城區200萬人口蔬菜基本供給,拉動全市蔬菜外銷。

          保障中心城區200萬人口蔬菜基本供給,拉動全市蔬菜外銷。

          4

          4


          社會對遵義市優勢特色中藥材的認知度

          有所提升

          有所提升

          4

          4


          生態效益
          指標

          綜合利用林下、荒坡等資源,改善生態環境

          有所提升

          有所提升

          4

          4


          百姓種植中藥材欲望值

          ≥10%

          ≥10%

          4

          4


          可持續影響
          指標

          農村群眾收入持續增加

          100萬元以上農產品加工企業突破800家,實現加工總值超過500億元,

          100萬元以上農產品加工企業896家,實現加工總值543億元。

          5



          5


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          參展農產品企業滿意度

          ≧80%

          ≧80%

          5

          同效益指標得分計算方式。

          5


          全市中藥材產業發展領導小組

          ≥80%

          ≥80%

          5

          5


          總???????? 分

          99.2


          績?? 效??自??評

          優秀


          項目九:遵義南繁育種基地管護

          根據年初設定的績效目標為基地運行維護、管理,保障基地正常運行,為基地育種企業提供服務;選育新品種,促進產業結構調整。項目績效自評得分為97.5分。項目全年預算為20萬元,執行數為18.94萬元,完成預算的94.70%。主要的產出和效果是為基地育種工作者提供好的育種工作環境,促進產業結構調整,保障了我市南繁育種工作及種子純度鑒定工作的正常進行。得到基地育種企業的高度認可。發現的主要問題是隨著基地使用年限增長,設施設備逐漸老化,維修費逐年增加,20萬元管護經費已不能保障基地的正常運行。下一步改進措施為保障基地工作正常運轉,建議市級財政管護經費增加到30萬元。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):遵義市農業農村局

          填報日期:2021.6.25



          項目編碼:9

          項目名稱

          遵義南繁育種基地管護

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          20

          18.94

          10

          94.7%

          9.5

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          20

          18.94

          10

          94.7%

          9.5

          其中:上級補助






          本級安排

          20

          18.94

          10

          94.7%

          9.5

          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          1.基地運行維護、管理,保障基地正常運行。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2.為基地育種企業提供服務。
          3.選育新品種,促進產業結構調整。

          為入駐基地的6家企業及單位提供試驗條件,選育新品種,促進產業結構調整,保障我市南繁育種工作及種子純度鑒定工作的正常進行。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          選育新品種

          2-3個

          4個

          10

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          質量指標

          基地運行維護、管理

          有效保障基地正常運行

          正常運行

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          時效指標

          品種更新

          有效加快

          加快更新

          10

          10


          成本指標

          基地維護、管理

          20萬

          18.94

          20

          18

          相關工作已完成,款項未支付




          標(30分)

          經濟效益
          指標

          農民增收

          有效促進

          有效促進

          4

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          4


          社會效益
          指標

          選育新品種,促進農業產業結構調整

          促進農業產業結構調整

          促進農業結構調整

          10

          10


          生態效益
          指標

          環境污染

          減少

          綠色種植,減少環境污染

          8

          8


          可持續影響
          指標

          選育新品種,促進農業產業結構調整,保障糧食安全

          有效促進

          促進農業產業結構調整,保障糧食安全

          8

          8


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          農作物品種選育企業

          ≥95%

          100%

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10


          總???????? 分

          96


          績?? 效??自??評

          為入駐基地的6家企業及單位提供服務,選育新品種,促進產業結構調整,保障了基地的正常進行。


          聯系人:孫靜




          聯系電話:13985641535


          項目十:黔財農【2020】124號2020年省級農業產業發展(農村產業強鎮建設)項目根據年初設定的績效目標完成1次名優茶葉加工精制拼配技術、包裝設計培訓,擬培訓人員400人。項目績效自評得分為97.6分。項目全年預算為15萬元,執行數為12.9萬元,完成預算的86%。主要的產出和效果為對遵義市80余家茶葉生產加工企業負責人開展品牌打造、市場營銷、包裝設計的培訓,幫助企業樹立品牌意識,提高營銷水平和產品包裝水平,拓展了企業眼界和發展思路。對300余名茶葉加工技術人員開展精制綠茶、紅茶加工技術和拼配技術培訓,提高我市茶葉加工規范化水平,促進茶葉企業產品質量提高,助力企業提質增效。發現的主要問題是茶葉加工人員技術不高,需要不斷的開展培訓和技術指導;中小型茶葉企業對品牌打造覺悟和意識不高,缺乏對全國茶葉市場的認識和了解;中小型茶葉企業包裝水平低,包裝成本高。下一步改進措施:繼續開展遵義茶葉公共品牌的打造;不斷通過培訓和技術指導,提高我市茶葉加工水平;搭建產銷平臺,拓展遵義茶葉銷售市場.

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):遵義市弄哦農村局

          填報日期:2021.5.28

          項目編碼:10

          項目名稱

          2020年省級農業產業發展(農村產業強鎮建設)

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          15

          12.90

          10

          86%

          8.6

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          15

          12.90

          10

          86%

          8.6

          其中:上級補助

          15

          12.90

          10

          86%

          8.6

          本級安排






          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          用于四類人員培訓,培訓內容主要圍繞農產品包裝與營銷、品牌打造、產品銷售及生產工藝技術等,擬培訓人員400人。

          根據設定目標,完成471人培訓。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          茶葉品牌打造、加工拼配培訓

          1次

          1次

          10

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          辣椒、食用菌等特色產業發展指導

          10次

          10次

          10

          10


          質量指標

          茶葉加工技術人員掌握綠茶、紅茶制作工藝和茶葉拼配技術。

          較熟悉

          較熟悉

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          時效指標

          1年

          1年

          1年

          5

          5


          1年

          1年

          1年

          5

          5


          成本指標

          13萬

          13萬

          12.9萬

          9

          9


          2萬

          2萬

          0

          1

          0

          從其它資金中支出




          標(30分)

          經濟效益
          指標

          茶葉加工技術人員月工資達4000元以上,對茶葉企業品牌、包裝等方面產生較大經濟效應。

          較大

          較大

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          幫助辣椒、食用菌等種植加工企業開展產銷對接,助力企業產品銷售。

          較大

          較大

          2

          2








          社會效益
          指標

          培訓茶葉加工技術人員400人,長期從事茶葉生產加工,促進茶葉產業發展。

          較大

          較大

          10

          10


          對辣椒、食用菌等種植、加工予以指導,幫助銷售農產品。



          2

          2








          生態效益
          指標







          可持續影響
          指標

          提高茶葉企業經營人員對品牌樹造的意識、豐富營銷手段,提升茶葉包裝檔次。

          較大

          較大

          6

          6


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          茶葉企業負責人、茶葉加工技術人員、營銷人員

          滿意

          滿意

          5

          同效益指標得分計算方式。

          5


          辣椒、食用菌等特色產業合作社、企業、大戶

          滿意

          滿意

          5

          5








          總 ????????分

          97.6


          績?? 效??自??評

          按項目計劃擬完成培訓400人,實際完成471人,通過培訓,經營主體帶動能力不斷增強、品牌塑造意識有所提高、包裝設計及營銷方式得到啟發、生產工藝得到改進,通過項目實施,社會效益、經濟效益、生態效益明顯。


          聯系人:黎爭




          聯系電話:27588199


          項目十一:黔財農【2020512020年省級農業技術服務(種業發展)項目

          根據年初設定的績效目標為實施田間試驗10個;開展農作物種子質量抽樣,承擔農作物種子品種純度田間種植鑒定,完成省內鑒定點1個,數量≥70個,海南反季鑒定點2個,數量≥40個。開展農作物品種展示評價,完成數量≥12個,農作物新品種區試驗收,種子行業信息統計工作。項目績效自評得分為9.2分。項目全年預算為22.1萬元,執行數為3.68萬元,完成預算的11.46%。主要的產出和效果是全面完成績效目標任務,實現了項目預期的效果;項目資金使用監管到位,符合實施方案要求,列支情況實現了??顚S?。維護了種子市場環境,準確提供了種子行業信息,保障了農民生產用種安全。發現的主要問題是為方便項目的順利實施,省級項目資金下撥應安排在年初,由于當地人工工資高,試驗資金少,建議增加區試經費。下一步改進措施做到早計劃早安排,年初做好試驗落實工作,根據上級部門要求完成好下一年項目實施。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):


          填報日期:




          項目編碼:11

          項目名稱

          黔財農【2020 】51號2020年省級農業技術服務(種業發展)

          主管部門名稱

          種業管理處、貴州省種子管理站

          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          32.1

          3.68

          10

          11.46%

          1.2

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          32.1

          3.68

          10

          11.46%

          1.2

          其中:上級補助

          32.1

          3.68

          10

          11.46%

          1.2

          本級安排






          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          (一)開展農作物種子質量抽樣。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (二)承擔農作物種子品種純度田間種植鑒定。完成省內辣椒正季田間小區種植鑒定點1個,鑒定樣品數量≥70個。海南反季田間小區種植鑒定點2個,鑒定樣品數量≥40個。
          (三)開展農作物品種展示評價;完成優質稻展示評價≥12個
          (四)開展轄區內農作物新品種區試驗收。
          (五)開展種子行業信息統計工作。(六) 實施田間試驗10個

          1、按省農業農村廳要求完成了的種子106個批次抽樣任務。
          2、農作物種子品種純度種植鑒定。完成遵義匯川泗渡田間小區種植鑒定點1個,辣椒數量74個。海南反季田間小區種植鑒點2個,鑒定樣品數量共計高梁、辣椒、玉米數量共計84個。
          3、農作物品種展示評價。完成81個辣椒品種展示評價;完成優質稻12個品種評價。
          4、完成轄區內玉米、水稻、大豆、小麥區試數量35組測產驗收。
          5、依法依規按時完成15期種子行業信息統計。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          上報種子行業信息

          ≥3次

          15次

          5

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5


          開展轄區內農作物新品種區試驗收

          ≥35組

          35組

          5

          5


          開展農作物展示評價

          ≥12個

          173個

          5

          5


          種子質量抽樣

          ≥90個

          106個

          5

          5


          種植鑒定樣品數

          ≥70個

          74個

          5

          5


          質量指標

          品種區試驗收

          規范性

          規范

          4

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          4


          試驗規范性

          ≥98%

          100%

          4

          4


          試驗規范性

          省站試驗規范要求

          按照省站試驗規范要求全部完成

          3

          3


          品種展示評價

          推介品種

          推介新品種

          5

          5


          時效指標

          種子行業信息統計

          按時上報

          按時上報

          5

          5


          項目完成時間

          2021年3月

          按時完成

          4

          4


          成本指標










          標(30分)

          經濟效益
          指標





          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。









          社會效益
          指標

          為品種推廣提供科學依據

          品種審定

          為農作物新品種審定提供科學依據

          2

          2


          保障生產用種安全

          保障安全

          保障農業生產用種安全

          3

          3


          為農作物品種更新換代提供依據

          推介品種

          推薦符合市場需求品種

          3

          3


          通過項目驗實施達到科學施肥、提高耕地質量及等級從而提高耕地生產能力具有重要作用

          有效提高

          有效提高

          4

          4


          及時做好種子信息統計

          及時

          及時

          3

          3


          生態效益
          指標

          通過項目實施,進一步優化科學施肥方案,對普及和提高科學施肥水平,減少不合理化肥投入,實現化肥零增長具有重要作用

          有效提高

          有效提高

          3

          3


          可持續影響
          指標

          作物品種更新換代

          品種儲備

          開展試驗示范

          2

          2


          農業生產用種安全

          得到保障

          提供保障

          2

          2


          通過科學施肥、實現化肥零增長、培肥改土、提質增效具有重要和深遠意義



          3

          3


          篩選出優質新品種

          1批

          1批

          5

          5


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          農作物新品種區試驗收

          ≥80%

          80%

          2

          同效益指標得分計算方式。

          2


          農作物品種純度田間鑒定

          ≥90%

          100%

          3

          3


          農作物品種展示評價

          ≥90%

          90%

          3

          3


          種子行業信息統計上報

          ≥90%

          90%

          2



          2


          總 ????????分

          91.2


          績?? 效??自??評

          完成了各項目標任務,達到了項目預期效益


          聯系人:孫靜




          聯系電話:18984254135


          項目十二:黔財農【2019】214號提前下達中央財政農業生產發展高素質農民培育項目?

          根據年初設定的績效目標為開展高素質農民返鄉入鄉創新創業者50人,項目績效自評得分為100分。項目全年預算為25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。主要的產出和效果是學員經營能力和帶動力明顯增強。

          項目支出績效自評表


          單位(蓋章):


          填報日期:2021.5.26




          項目編碼:12

          項目名稱

          2020年中央財政項目高素質農民培育專項


          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼




          項目資金 ?????????????????? (萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法


          年度資金總額:

          25

          25

          10

          100%

          10

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。


          財政撥款

          25

          25

          10

          100%

          10


          其中:上級補助

          25

          25

          10

          100%

          10


          本級安排







          其他資金







          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況


          2020年培養高素質農民返鄉入鄉創新創業者50人

          完成2020年培養高素質農民返鄉入鄉創新創業者50人


          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析





          標(50分)

          數量指標

          開展高素質農民返鄉入鄉創新創業者

          50人

          50人

          20

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          20










          質量指標

          綜合素養、專業能力、能力拓展開設課程

          對照《高素質農民培訓規范(試行)》因地制宜確定培訓課程

          對照《高素質農民培訓規范(試行)》因地制宜確定培訓課程

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10










          時效指標

          培訓15天

          15天

          15天

          10

          10



          成本指標

          按人均5000元測算

          5000元

          5000元

          10

          10



          生態效益
          指標

          學員經營能力和帶動力

          明顯增強

          明顯增強

          30

          30










          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          學員對基地和師資滿意度

          85%

          85%

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10



          總?????? 分

          100



          績??效 自 評

          績效自評結果為100分,現項目已按省、市實施方案的要求全部完工。



          聯系人:




          聯系電話:


          項目十三:黔財農【202048號省級農業防災救災稻水象甲疫情監測防控、動物強制免疫、畜禽標識項目

          根據年初設定的績效目標為完成豬、牛、羊免疫口蹄疫508.82萬頭,免疫豬瘟301.91萬頭,免疫雞、鴨、鵝、鵪鶉(鴿子)高致病性禽流感1736.56萬羽,免疫雞新城疫1587.93萬羽,免疫羊小反芻獸疫68.16萬頭,所有病種免疫率達應免數的100%,完成畜禽標識佩戴率100%;進行免疫血清學抗體監測共31850份(包括:O型口蹄疫、H9亞型禽流感、H5亞型禽流感、新城疫、豬瘟、小反芻獸疫、狂犬病),免疫合格率均達80%以上。完成布魯氏菌病監測12078份,陽性數為0份,陽性率0%。全市完成病原學禽流感專項監測共檢測7816份樣品,主要監測動物包括雞、鴨、鵝、野鳥,經膠體金拭子條和熒光RT-PCR檢測均為陰性,項目績效自評得分為91分。項目全年預算為157.42萬元,執行數為11.24萬元,完成預算的0.07%。主要的產出和效果是完成豬、牛、羊免疫口蹄疫508.82萬頭,免疫豬瘟301.91萬頭,免疫雞、鴨、鵝、鵪鶉(鴿子)高致病性禽流感1736.56萬羽,免疫雞新城疫1587.93萬羽,免疫羊小反芻獸疫68.16萬頭,所有病種免疫率達應免數的100%,完成畜禽標識佩戴率100%;進行免疫血清學抗體監測共31850份(包括:O型口蹄疫、H9亞型禽流感、H5亞型禽流感、新城疫、豬瘟、小反芻獸疫、狂犬病),免疫合格率均達80%以上。完成布魯氏菌病監測12078份,陽性數為0份,陽性率0%。全市完成病原學禽流感專項監測共檢測7816份樣品,主要監測動物包括雞、鴨、鵝、野鳥,經膠體金拭子條和熒光RT-PCR檢測均為陰性。發現的主要問題是部分工作開展接近年底,相關款項未能及時支付。下一步改進措施為項目建設內容早計劃早安排。有效提高資金執行率。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):遵義市農業農村局

          填報日期:2021.5.25

          項目編碼:13

          項目名稱

          2020年省級農業防災救災資金(動物防疫、稻水象甲)黔財農〔2020〕48號

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          157.42

          11.24

          10

          0.07%

          1

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          157.42

          11.24

          10

          0.07%

          1

          其中:上級補助

          157.42

          11.24

          10

          0.07%

          1

          本級安排






          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          完成豬、牛、羊免疫口蹄疫508.82萬頭,免疫豬瘟301.91萬頭,免疫雞、鴨、鵝、鵪鶉(鴿子)高致病性禽流感1736.56萬羽,免疫雞新城疫1587.93萬羽,免疫羊小反芻獸疫68.16萬頭,所有病種免疫率達應免數的100% ,完成畜禽標識佩戴率100%;進行免疫血清學抗體監測共31850份(包括:O型口蹄疫、H9亞型禽流感、H5亞型禽流感、新城疫、豬瘟、小反芻獸疫、狂犬病),免疫合格率均達80%以上。完成布魯氏菌病監測12078份,陽性數為0份,陽性率0%。全市完成病原學禽流感專項監測共檢測7816份樣品,主要監測動物包括雞、鴨、鵝、野鳥,經膠體金拭子條和熒光RT-PCR檢測均為陰性

          完成豬、牛、羊免疫口蹄疫508.82萬頭,免疫豬瘟301.91萬頭,免疫雞、鴨、鵝、鵪鶉(鴿子)高致病性禽流感1736.56萬羽,免疫雞新城疫1587.93萬羽,免疫羊小反芻獸疫68.16萬頭,所有病種免疫率達應免數的100% ,完成畜禽標識佩戴率100%;進行免疫血清學抗體監測共31850份(包括:O型口蹄疫、H9亞型禽流感、H5亞型禽流感、新城疫、豬瘟、小反芻獸疫、狂犬病),免疫合格率均達80%以上。完成布魯氏菌病監測12078份,陽性數為0份,陽性率0%。全市完成病原學禽流感專項監測共檢測7816份樣品,主要監測動物包括雞、鴨、鵝、野鳥,經膠體金拭子條和熒光RT-PCR檢測均為陰性

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          強制免疫病種免疫密度

          100%

          100%

          4

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          4


          動物疫病監測任務完成率

          100%

          100%

          4

          4


          疫情監測點

          ≥35個

          35

          2

          2


          普查覆蓋面

          ≥70%

          100%

          2

          2


          發布信息

          ≥ 4

          4

          2

          2


          防控示范區示范面積

          500 畝

          500

          4

          4


          質量指標

          高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等病種的平均免疫抗體合格率

          70%以上

          80%以上

          3

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          3


          重大動物疫情依法處置率、重大動物疫情發病死亡和撲殺動物無害化處理率

          100%

          100%

          3

          3


          重大植物疫情處置率

          100%

          100%

          2

          2


          疫情發生區成蟲防控效果

          ≥80%

          84.2%

          2

          2


          疫情發生區幼蟲防控效果

          ≥85%

          86%

          2

          2


          總體防治效果

          ≥80%

          85.1%

          1

          1


          病死畜禽無害化處理場建設完成率

          100%

          80%

          4

          4


          時效指標

          搞好畜禽免疫,節約獸藥使用成本

          100%

          100%

          4

          4


          搞好畜禽免疫,節約人力、物力

          100%

          100%

          4

          4


          成本指標

          降低養殖投入成本

          100%

          100%

          4

          4


          降低飼料、獸藥成本

          100%

          100%

          3

          3





          標(30分)

          經濟效益
          指標

          養殖經濟收入增加

          100%

          100%

          5

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5


          絕收田塊補改種率

          ≥80%

          ≥80%

          4

          4


          社會效益
          指標

          動物疫病發生率降低

          100%

          100%

          4

          4


          減少人民財產損失

          100%

          100%

          4

          4


          降低人畜共患病發病率

          100%

          100%

          4

          4


          生態效益
          指標

          減少養殖環節污染

          100%

          100%

          4

          4


          可持續影響
          指標

          養殖業健康發展

          100%

          70%

          2

          2


          促進農民增收

          100%

          100%

          2

          2


          連片絕收田塊

          ≤ 畝

          0

          1

          1


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          經濟效益非常滿意

          100%

          100%

          3

          同效益指標得分計算方式。

          3


          減少養殖投入非常滿意

          100%

          100%

          3

          3


          農戶對防控技術滿意度

          ≥80%

          90%

          4

          4


          總 ????????分??????????????????????????????????????????

          91


          績?? 效??自??評

          遵義市對《省財政廳 省農業農村廳關于下達2020年省級農業防災救災(動物防疫屠宰獸藥行業監管)的通知》(黔財農〔2020〕48號)資金貫徹落實得較好,年度指標也全面完成,我市對《省財政廳 省農業農村廳關于下達2020年省級農業防災救災(動物防疫屠宰獸藥行業監管)的通知》(黔財農〔2020〕48號)》動物防疫屠宰獸藥行業監管經費,主要用于開展動物疫病免疫、監測、流調、凈化、疫情處置、人員防護、應急物資采購、檢疫監督、執法辦案、基層動物防疫補助等工作,各縣(區、市)嚴格按照文件的資金使用要求,加強資金監管,??顚S?、轉賬核算,確保資金安全運行和有效使用。


          聯系人:陳軍




          聯系電話:15934608899


          項目十四:黔財農【2020】37號中央財政農業生產和水利救災草地貪夜額

          根據年初設定的績效目標為項目計劃開展監測與防控面積3萬畝;建立監測點24個;技術指導和培訓人數1200人。項目績效自評得分為98.3分。項目全年預算為30萬元,執行數為24.86萬元,完成預算的82.87%。主要的產出和效果是在全市建立監測點24個(高空測報燈15個、性誘智能監測點9個);經監測普查,草地貪夜蛾在全市14個縣區呈多點發生,累計發生面積3068畝,累計防治面積10035.6畝次,防控效果達到85%以上。發現的主要問題是部分工作開展接近年底,相關款項未能及時支付,下一步改進措施項目建設內容早計劃早安排。及時支付相關款項,有效提高資金執行率。

          項目支出績效自評表


          單位(蓋章):


          填報日期:




          項目編碼14

          部門(單位)名稱

          黔財農【2020】37號中央財政農業生產和水利救災草地貪夜額


          部門(單位)總體 ???????? 資金(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法


          年度資金總額:

          30

          24.86

          10

          82.87%

          8.3

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。


          財政撥款

          30

          24.86

          10

          82.87%

          8.3


          其中:上級補助

          30

          24.86

          10

          82.87%

          8.3


          本級安排







          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況


          1.項目計劃開展監測與防控面積3萬畝。 ??????????????2.建立監測點24個。 ??????????????????????????????3.技術指導和培訓人數1200人。

          1.設立示范區,核心示范面積2000畝,輻射帶動面積30000畝。 ???????????????????????????????????? 2.在全市建立監測點24個(高空測報燈15個、性誘智能監測點9個)。3.經監測普查,草地貪夜蛾在全市14個縣區呈多點發生,累計發生面積3068畝,累計防治面積10035.6畝次,防控效果達到85%以上。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 4.累計開展技術指導和培訓12次,培訓人數1232人次。


          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析





          標(50分)

          數量指標

          監測與防控面積(萬畝)

          3

          3

          10

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10



          技術指導和培訓人數

          1200

          1232

          10

          10



          質量指標

          防控效果(%)

          80%

          86%

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10



          時效指標

          新病蟲及時發現

          及時發現

          及時發現

          10

          10



          及時撥付資金

          及時撥付

          及時撥付

          10

          10



          成本指標

          嚴格執行資金預算管理

          嚴格執行

          嚴格執行

          10

          10






          標(30分)

          社會效益
          指標

          建立監測點(個)

          24

          24

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10



          資金使用無重大違紀問題

          10

          10



          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          群眾滿意度(%)

          80%

          100%

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10



          總?????? 分

          98.3



          績 效??自 評

          全面完成項目績效指標。



          聯系人:陳軍




          聯系電話:085127588061


          項目十五:黔財農【202049、203號省級農業產業發展茶產業新品種新技術示范推廣項目

          根據年初設定的績效目標為開展貴州茶、遵義茶長春推介活動一場,組織30家以上企業開展展示展銷一次;.試驗示范新品種3個;發展新品種茶園面積8000畝以上。項目績效自評得分為88.7分。項目全年預算為95萬元,執行數為83萬元,完成預算的87%。主要的產出和效果是開展貴州茶、遵義茶長春推介活動1場;組織38家企業開展展示展銷一次;試驗示范新品種1個;發展新品種茶園面積10300畝。發現的主要問題是部分工作開展接近年底,相關款項未能及時支付,下一步改進措施項目建設內容早計劃早安排。有效提高資金執行率。


          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):


          填報日期:2021.5.27


          項目編碼15

          項目名稱

          省級茶產業發展資金黔財農【2020】49、203號

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          95

          83

          10

          87%

          8.7

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          95

          83

          10

          87%

          8.7

          其中:上級補助

          95

          83

          10

          87%

          8.7

          本級安排

          0

          0


          0

          0

          其他資金

          0

          0


          0

          0

          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          目標1.開展貴州茶、遵義茶長春推介活動一場,組織30家以上企業開展展示展銷一次。
          目標2.試驗示范新品種3個。
          目標3.發展新品種茶園面積8000畝以上。

          開展貴州茶、遵義茶長春推介活動一場,組織38家企業開展展示展銷一次。
          完成目標2.試驗示范新品種1個。
          目標3.發展新品種茶園面積10300畝。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          邀請嘉賓和客商(人)

          ≧200

          218

          10

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          舉辦活動

          ≧2

          2

          10

          10


          開展品種試驗示范

          ≧3

          1

          10

          10


          質量指標

          達成合作和項目(個)

          ≧8

          9

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          時效指標

          示范時效3(年)

          3

          1

          5

          3








          成本指標

          95萬元

          95

          83

          5

          4





          標(30分)

          經濟效益
          指標

          受益企業

          35

          37

          5

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5


          新品種產值(萬元)

          100

          100

          5

          5








          社會效益
          指標

          直接銷售或訂單

          ≧200

          200

          5

          5


          新品種受益農戶

          ≧50

          50

          5

          2








          生態效益
          指標

          推廣面積(萬畝)

          2

          1

          5

          3








          可持續影響
          指標

          新品種示范時效

          3

          1

          5

          3














          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          受益縣(市)

          2

          2

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10








          總 ????????分

          88.7


          績?? 效??自??評

          良好


          聯系人:林正洲




          聯系電話:15120231974


          項目十六:黔財農【2020】52號省級農業產業發展醫政藥政屠宰管理?

          根據年初設定目標為開展屠宰企業標準化創建場1個,屠宰環節瘦肉精抽檢指標任務完成率100%、獸藥及獸藥殘留樣品檢測任務完成率100%,非洲豬瘟自檢制度按農業農村部要求落實率100%、執業獸醫考試完成率100%,屠宰監測效力進一步提升,屠宰排污及病死豬無害化處理率100%,提升服務企業滿意度≧80%。項目績效評分為81分,項目全年預算為133萬元,執行數5.15萬元,完成預算的3.87%,主要的產出與效果為經營和使用環節抽取獸藥樣品50批,超額完成省級下達的45批抽樣任務,完成率111.11%,現已檢32批,合格30批,共檢測非洲豬瘟病原學樣品16740份,產生的效果:全市屠宰環節未發生非洲豬瘟疫情和投入品質量安全事件。發現的主要問題為匯川區榮祥屠宰企業標準化創建場建設項目企業實施緩慢,縣級屠宰監管視頻信息傳輸費用,按合同要求需要2021年12月底支付,省級要求我市養殖環節投入品數據上傳儀器一直未確定,導致資金使用進度緩慢。下一步整改措施為催促匯川區榮祥屠宰企業標準化創建場建設項目企業實施進度;加快和省獸藥飼料監測所對接,盡快將養殖環節投入數據上傳儀器采購到位,確保本年底將剩余資金使用完。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):遵義市農業農村局

          填報日期:2021.5.25

          項目編碼:16

          項目名稱

          2020年省級農業產業發展(醫政藥政屠宰監管)資金、(黔財農[2020]52號)

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          133

          5.15

          10

          3.87%

          1

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          133

          5.15

          10

          3.87%

          1

          其中:上級補助

          133

          5.15

          10

          3.87%

          1

          本級安排

          0





          其他資金

          0





          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          1.在經營和使用環節抽取獸藥樣品50批,超額完成省級下達的45批抽樣任務,完成率111.11%,現已檢32批,合格30批,不合格2批;2.完成省級雞肉、雞蛋抽檢18批,第四次省檢樣品正在按計劃抽樣,已完成省級下達15批抽樣任務的120%;3.生產、經營和使用環節抽取樣品送省檢67批,包括飼料添加劑非法添加物、禽飼料中非法著色劑專項和禽飼料中非法著色劑預警監測樣品;4.已完成省級下達62批,其中違禁添加物預警監測22批,霉菌毒素、沙門氏菌預警監測27批,飼料質量安全檢測18批;5.累計抽檢鹽酸克侖特羅7969頭份、沙丁胺醇7896頭份、萊克多巴胺7941頭份,共計23806份樣品,抽檢率5%以上,合格率均為100%,未檢出疑似問題樣品。

          1.在經營和使用環節抽取獸藥樣品50批,超額完成省級下達的45批抽樣任務,完成率111.11%,現已檢32批,合格30批,不合格2批;2.完成省級雞肉、雞蛋抽檢18批,第四次省檢樣品正在按計劃抽樣,已完成省級下達15批抽樣任務的120%;3.生產、經營和使用環節抽取樣品送省檢67批,包括飼料添加劑非法添加物、禽飼料中非法著色劑專項和禽飼料中非法著色劑預警監測樣品;4.已完成省級下達62批,其中違禁添加物預警監測22批,霉菌毒素、沙門氏菌預警監測27批,飼料質量安全檢測18批;5.累計抽檢鹽酸克侖特羅7969頭份、沙丁胺醇7896頭份、萊克多巴胺7941頭份,共計23806份樣品,抽檢率5%以上,合格率均為100%,未檢出疑似問題樣品。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          標準化創建任務完成率

          100%

          100%

          5

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5


          每縣開展生豬屠宰專項整治行動

          ≥2次

          ≥6次

          5

          5


          農業農村部下達屠宰環節瘦肉精抽檢指標任務完成率

          1

          1

          5

          5


          質量指標

          屠宰監測力度加強,定點屠宰場官方獸醫派駐數量和監管覆蓋率

          1

          1

          5

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5


          按農業農村部要落實非洲豬瘟自檢制度

          1

          1

          5

          5


          執業獸醫考試完成率

          1

          1

          5

          5


          時效指標

          節約獸藥使用成本

          100%

          100%

          5

          5


          節約人力、物力

          100%

          100%

          5

          5








          成本指標

          降低養殖投入成本

          100%

          100%

          5

          5


          降低飼料、獸藥成本

          100%

          100%

          5

          5





          標(30分)

          經濟效益
          指標

          屠宰監管效力

          進一步提升

          進一步提升

          6

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          6


          社會效益
          指標

          重大動物產品質量安全事件和重大獸藥安全事件發生率

          0

          0

          6

          0








          生態效益
          指標

          屠宰排污處理及病害豬處理

          無害化


          6

          6


          可持續影響
          指標

          養殖業健康發展

          100%

          70%

          6

          6


          促進農民增收

          100%

          100%

          6

          6


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          經濟效益非常滿意

          100%

          100%

          5

          同效益指標得分計算方式。

          5


          減少養殖投入非常滿意

          100%

          100%

          5

          5








          總 ????????分??????????????????????????????????????????

          81


          績?? 效??自??評

          優秀


          聯系人:




          聯系電話:


          項目十七:黔財農【2020】157號耕理等級評價、耕地質量提升項目

          根據年初設定的績效目標為更新屬性空間數據庫14個;獲得耕地質量等級評價結果14個,完成“三調”成果標注14個,完成數據更新應用系統1個,田間試驗14個(包括黔財農【2020】51號文件10個),耕地質量監測點維護1個,化肥使用負增長,耕地質量及等級持平或者提升,服務對象滿意度≧90%。項目績效自評得分為90分。項目全年預算為13萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要的產出和效果是完成更新屬性空間數據庫14個,獲得耕地質量等級評價結果14個,完成“三調”成果標注14個,完成數據更新應用系統1個,田間試驗14個(包括黔財農【2020】51號文件10個),耕地質量監測點維護2個,化肥使用負增長-3.67%,耕地質量及等級提升0.02,服務對象滿意度95%,超過目標任務(≥90%)。發現的主要問題是項目績效自評未達是100分,主要是資金執行率未達到100%,田間試驗資金用往年項目結余資金支付,故資金有結余。剩余資金用于耕地質量提升工作的持續開展。下一步改進措施:進一步加大耕地質量相關工作開展進度并盡快撥付完成使用資金。


          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):遵義市農業農村局

          填報日期:20201年5月25日

          項目編碼:17

          項目名稱

          耕地治理等級評價及耕地質量提升 黔財農【2020】157號

          主管部門名稱


          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          13

          0

          10

          0

          0

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          13

          0

          10

          0

          0

          其中:上級補助

          13

          0

          10

          0

          0

          本級安排






          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          更新屬性空間數據庫14個;獲得耕地質量等級評價結果14個 ;完成“三調”成果標注14個;完成數據更新應用系統1個 ;田間試驗14個,耕地質量監測點維護1個;化肥使用負增長;耕地質量持平或者提升;耕地質量等級持平或者提升;服務對象滿意度≧90%。??

          已完成全市更新屬性空間數據庫14個;獲得耕地質量等級評價結果14個 ;完成“三調”成果標注14個;完成數據更新應用系統1個 ;完成田間試驗14個,耕地質量監測點維護2個;化肥使用負增長-3.67%;耕地質量及等級持平或者提升;服務對象滿意度≧95%。??

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          更新屬性空間數據庫

          14個

          14個

          5

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5


          獲得耕地質量等級評價結果

          14個

          14個

          5

          5

          完成“三調”成果標注

          14個

          14個

          5

          5

          完成數據更新應用系統

          1個

          1個

          5

          5

          田間試驗

          14個

          14個

          5

          5

          耕地質量監測點維護

          1個

          2個

          5

          5

          質量指標

          耕地質量及等級持平或者提升

          提升

          0.02

          5

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5


          化肥使用量負增長

          減少

          -3.67%

          5

          5








          時效指標

          2020年底

          按時完成

          2020年12月全部完成

          5

          5


          成本指標

          資金預算范圍內

          資金預算范圍內

          未超出預算

          5

          5

















          標(30分)

          經濟效益
          指標





          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。















          社會效益
          指標

          通過項目驗實施達到科學施肥、提高耕地質量及等級從而提高耕地生產能力具有重要作用

          有效提高




          15

          15





          生態效益
          指標

          通過項目實施,進一步優化科學施肥方案,對普及和提高科學施肥水平,減少不合理化肥投入,實現化肥零增長具有重要作用。

          有效提高




          15

          15





          可持續影響
          指標

          通過科學施肥、實現化肥零增長、培肥改土、提質增效具有重要和深遠意義













          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          服務對象滿意度

          ≥90%

          95%

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10














          總 ????????分

          90


          績?? 效??自??評

          優秀


          聯系人:羅元瓊




          聯系電話:13668523430


          項目十八:黔財農〔2020〕160號耕地障礙修復項目

          根據年初設定的績效目標為耕地土壤環境質量類別劃分成果1套,受污染耕地安全利用率核算報告1套,農產品抽檢615個,監督指導轄區縣耕地障礙修復≥1次,受污染耕地安全利用率達標(91%),耕地生產障礙修復利用能力和項目區農民耕地土壤環境保護意識有效提高;服務對象滿意度≥85%。項目績效自評得分為90分。項目全年預算為98.9萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要的產出和效果是耕地土壤環境質量類別劃分、受污染耕地安全利用率核算報告已經按照有關的標準編制完成,并通過相關專家論證通過,市級完成650個農產品的抽檢任務,比任務615個增加35個,監督指導桐梓縣耕地障礙修復2次,指導項目前期工作、指導方案的編寫,受污染耕地安全利用率為94.63%,超過目標任務(91%),耕地生產障礙修復利用能力和項目區農民耕地土壤環境保護意識有效提高。各級技術人員掌握耕地障礙修復的相關技術、標準和知識,熟悉耕地障礙修復的技術措施,服務對象滿意度90%,超過目標任務(≥85%)。發現的主要問題是:項目績效自評未達是100分,主要是資金執行率未達到100%,有21.8萬資金第三方公司未來辦理撥款手續;資金文件是2020年7月16日才下達,當時水稻、玉米、辣椒等生長已進入中后期,無法實施,只有2021年實施。下一步改進措施為催促第三方公司盡快完善撥款手續盡快撥款,做好試驗研究田間管理和總結。


          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):


          填報日期:2021年5月25日


          項目編碼:18

          項目名稱

          黔財農〔2020〕160號農作物秸稈綜合利用、耕地障礙修復

          主管部門名稱


          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          98.9

          0

          10

          0

          0

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          98.9

          0

          10

          0

          0

          其中:上級補助

          98.9

          0

          10

          0

          0

          本級安排

          0

          0

          0



          其他資金

          0

          0

          0



          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          耕地土壤環境質量類別劃分成果、受污染耕地安全利用率核算報告、農產品抽檢615個、監督指導轄區縣耕地障礙修復≥1次、受污染耕地安全利用率達標(91%)、耕地生產障礙修復利用能力和項目區農民耕地土壤環境保護意識有效提高、服務對象滿意度≥85%。

          完成全市耕地土壤環境質量類別劃分,成果包括技術報告、分類清單、圖冊、數據庫;編制完成受污染耕地安全利用核算報告,完成650個農產品抽檢任務,監督指導桐梓縣耕地障礙修復2次,受污染耕地安全利用率為94.63%,耕地生產障礙修復利用能力和項目區農民耕地土壤環境保護意識得到提高、服務對象滿意度90% 。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          耕地土壤環境質量類別劃分成果

          1套

          1套

          10

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          受污染耕地安全利用率核算報告

          1套

          1套

          10

          10


          農產品抽檢數量

          615個

          650個

          10

          10


          監督指導轄區縣耕地障礙修復利用工作

          ≧1次

          2次

          2

          2


          質量指標

          受污染耕地安全利用率

          91%

          94.63%

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          時效指標

          完成時間

          2020年12月

          2020年12月

          4

          4














          成本指標

          成本控制

          下達資金范圍

          下達資金范圍

          4

          4











          標(30分)

          經濟效益
          指標





          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。















          社會效益
          指標

          項目區農民耕地土壤環境質量保護意識

          有效提高

          有效提高

          15

          15














          生態效益
          指標

          耕地生產障礙修復利用能力

          有效提高

          有效提高

          15

          15


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          服務對象滿意度

          ≧85%

          90%

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10


          總 ????????分

          90


          績?? 效??自??評

          1.耕地土壤環境質量類別劃分、受污染耕地安全利用率核算報告已經按照有關的標準編制完成,并通過相關專家論證通過。2.市級完成650個農產品的抽檢任務,比任務615個增加35個。3.監督指導桐梓縣耕地障礙修復2次:指導項目前期工作、指導方案的編寫。4.受污染耕地安全利用率為94.63%,超過目標任務(91%)。5.耕地生產障礙修復利用能力和項目區農民耕地土壤環境保護意識有效提高。各級技術人員掌握耕地障礙修復的相關技術、標準和知識,熟悉耕地障礙修復的技術措施。6.服務對象滿意度90%,超過目標任務(≥85%)。


          聯系人:邵代興




          聯系電話:13765922811


          項目十九:黔財建【202077號中央土壤污染防項目

          根據年初設定的績效目標為匯總15個縣(區、市)耕地土壤環境質量類別劃分成果,提交市級一表一圖一報告等成果,編寫全市受污染耕地安全利用率核算及自評報告等,完成615個農產品抽樣檢測。項目績效自評得分為86.4分。項目全年預算為80.85萬元,執行數為59.85萬元,完成預算的74%。主要的產出和效果是對全市15個縣(區、市)耕地土壤環境質量類別劃分成果進行匯總,成果包括技術報告、分類清單、圖冊、數據庫,并通過相關專家審核通過,完成受污染耕地安全利用率核算報告編寫并通過相關專家審查通過,完成水稻、玉米、蔬菜等650個樣品的采集和檢測,比任務615個增加。發現的主要問題是無。下一步改進措施無。


          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):


          填報日期:2021年5月25日




          項目編碼:19

          項目名稱

          中央土壤污染防治資金的通知》(黔財建〔2020〕77號)

          主管部門名稱


          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          80.85

          59.85

          10

          74.02%

          7.4

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          80.85

          59.85

          10

          74.02%

          7.4

          其中:上級補助

          80.85

          59.85

          10

          74.02%

          7.4

          本級安排

          0

          0




          ?????? 其他資金

          0

          0




          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          匯總各縣(區、市)耕地土壤環境質量類別劃分成果,提交市級一表一圖一報告等成果、編寫全市受污染耕地安全利用率核算及自評報告。

          對全市15個縣(區、市)耕地土壤環境質量類別劃分成果進行匯總,成果包括技術報告、分類清單、圖冊、數據庫;編制完成受污染耕地安全利用核算報告,完成650個農產品抽檢任務。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          耕地土壤環境質量類別劃分成果

          1套

          1套

          10

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          受污染耕地安全利用核算報告

          1套

          1套

          10

          10


          農產品抽檢

          615個

          650個

          10

          10


          質量指標

          受污染耕地安全利用率

          91%

          94.63%

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。



          時效指標

          完成時間

          2020年12月

          2020年12月

          5

          5














          成本指標

          成本控制

          80.85

          59.85

          5

          4








          社會效益
          指標

          保障農產品質量安全



          15

          15














          生態效益
          指標

          保障農產品產地土壤環境質量安全



          15

          15








          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          服務對象滿意度

          ≧80%

          85%

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10








          總 ????????分

          86.4


          績?? 效??自??評

          ??對全市15個縣(區、市)耕地土壤環境質量類別劃分成果進行匯總,成果包括技術報告、分類清單、圖冊、數據庫,并通過相關專家審核通過;完成受污染耕地安全利用率核算報告編寫并通過相關專家審查通過;完成水稻、玉米、蔬菜等650個樣品的采集和檢測,比任務615個增加35個;嚴格按照完成時間(2020年12月)完成所有工作目標任務;資金全部使用完成,并嚴格按照有關程序進行支付。通過指導和培訓,各級技術干部的耕地生產障礙修復利用能力有效提高。通過宣傳、培訓、指導、示范等措施,項目區農民耕地土壤環境保護意識有效提高。


          聯系人:邵代興




          聯系電話:13765922811


          項目二十:黔財農【2020161號中央財政農業生產發展(優勢產業集群)

          根據年初設定的績效目標為辣椒交易額增長10%,群眾滿意度90%以上,項目績效自評得分為87分。項目全年預算為1000萬元,執行數為267.51萬元,完成預算的26.75%。主要的產出和效果是2020年度完成交易量23萬噸,交易額48億元,交易額增長11.5%,群眾滿意度達95%。發現的主要問題是有結余資金。下一步改進措施是打報告請示省農業農村廳結余資金用于購置新設備,批復后抓緊建設并驗收。


          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):遵義市農業農村局

          填報日期:2021年5月25日

          項目編碼:20

          項目名稱

          中國辣椒城升級改造及辣椒宣傳項目

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          1000

          267.51

          10

          26.75%

          3

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          1000

          267.51

          10

          26.75%

          3

          其中:上級補助

          1000

          267.51

          10

          26.75%

          3

          本級安排






          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          建設:標準化生產流水線、園區顯示大屏及配套系統、辣椒指數發布系統、線上交易發布系統、咨詢平臺、綜合管理平臺、辣椒品牌宣傳等

          完成: 標準化生產流水線、園區顯示大屏及配套系統、辣椒指數發布系統、線上交易發布系統、咨詢平臺、綜合管理平臺、辣椒品牌宣傳等

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          標準化生產流水線

          2條

          2

          2

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          15


          園區顯示大屏及配套系統

          77.824平方米

          77.824平方米

          2


          辣椒指數發布系統

          1套

          1套

          2


          線上交易發布系統

          1套

          1套

          2


          咨詢平臺

          1套

          1套

          2


          綜合管理平臺

          1套

          1套

          2


          辣椒品牌宣傳

          中央臺廣告1時段、北京地鐵燈箱廣告、重慶農交會1次、廣告片宣傳片1個

          中央臺廣告1時段、北京地鐵燈箱廣告、重慶農交會1次、廣告片宣傳片1個

          3


          質量指標

          標準化生產流水線

          運行良好

          良好

          2

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          15


          園區顯示大屏及配套系統

          運行良好

          良好

          2


          辣椒指數發布系統

          運行良好

          良好

          2


          線上交易發布系統

          運行良好

          良好

          2


          咨詢平臺

          運行良好

          良好

          2


          綜合管理平臺

          運行良好

          良好

          2


          辣椒品牌宣傳

          效果好

          效果好

          3


          時效指標

          標準化生產流水線

          1年

          半年

          2

          10


          園區顯示大屏及配套系統

          1年

          半年

          2


          辣椒指數發布系統

          1年

          半年

          2


          線上交易發布系統

          1年

          半年

          1


          咨詢平臺

          1年

          半年

          1


          綜合管理平臺

          1年

          半年

          1


          辣椒品牌宣傳

          1年

          3個月

          1


          成本指標

          標準化生產流水線

          700

          0

          1

          4

          未驗收

          園區顯示大屏及配套系統

          1

          辣椒指數發布系統

          1

          線上交易發布系統

          1

          咨詢平臺

          1

          綜合管理平臺

          1

          辣椒品牌宣傳

          300萬元

          267.51萬元

          4

          余下的資金還未撥付




          標(30分)

          經濟效益
          指標

          2020年度完成交易量

          20.62萬噸

          23萬噸

          3

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          2020年度完成交易額

          43.05億元

          48億元

          3


          降低了人工成本

          0.3元/斤

          0.3元/斤

          3


          社會效益
          指標

          入駐合作企業、合作社

          200家

          200余家

          3

          10


          帶動從業人員

          1000人

          1000人

          3


          帶動經紀人

          1000人

          1000人

          3


          廣告獲得29省網毛評點

          28.10%

          28.10%

          3


          廣告總接觸度達

          3.6億人次

          3.6億人次

          3


          生態效益
          指標

          環境污染

          6

          10


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          辣椒經紀人、辣椒加工企業

          90%

          95%

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10


          總 ????????分

          87


          績?? 效??自??評

          項目建設內容全部完成,且經濟效益、社會效益、生態效益明顯,市場交易提升11.5%,服務對象滿意度達95%。部分87分。


          聯系人:朱方宇




          聯系電話:13511883247


          項目二十一:黔財農【2020】169號省級財政農業生產發展農業社會化服務項目

          根據年初設定的績效目標為開展農業社會化服務項目管理培訓、指導各縣(區、市)農業社會化服務名錄體系建設及項目實施等工作。項目績效自評得分為82.4分。項目全年預算為20萬元,執行數為12.9萬元,完成預算的64%。主要的產出和效果是農業社會化服務項目管理培訓會于2021年3月召開, 于2月在正安縣召開了社會化服務現場會,農業社會化服務名錄系統錄入工作已基本完成,并實地督促指導綏陽、匯川等地農業社會化服務體系建設等工作。發現的主要問題是部分工作開展接近年底,相關款項未能及時支付,下一步改進措施項目建設內容早計劃早安排。有效提高資金執行率。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):農經科

          填報日期:




          項目編碼:21

          項目名稱

          黔財農【2020】169號省級財政農業生產發展農業社會化服務項目

          主管部門名稱


          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          20

          12.897

          10

          64%

          6.4

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          20

          12.897

          10

          64%

          6.4

          其中:上級補助

          20

          12.897

          10

          64%

          6.4

          本級安排

          0





          其他資金

          0





          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          開展農業社會化服務項目管理培訓、指導各縣(區、市)農業社會化服務名錄體系建設及項目實施等工作。

          農業社會化服務項目管理培訓會于2021年3月召開, 于2月在正安縣召開了社會化服務現場會,農業社會化服務名錄系統錄入工作已基本完成,并實地督促指導綏陽、匯川等地農業社會化服務體系建設等工作。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          社會化服務現場會議

          3

          1

          5

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          2

          該項目分兩年度實施完成,后續相關工作正在開展

          社會化服務項目管理培訓會

          2

          1

          10

          5

          該項目分兩年度實施完成,后續相關工作正在開展

          名錄庫中項目管理信息錄入

          35個

          25個

          3

          2

          該項目分兩年度實施完成,后續相關工作正在開展

          名錄庫中服務主體信息錄入

          600個

          256個

          3

          2

          該項目分兩年度實施完成,后續相關工作正在開展

          質量指標

          名錄庫信息錄入覆蓋率

          100%

          95%

          3

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          3


          社會化服務項目管理效果

          較大提高

          較大提高

          4

          4


          社會化服務經驗推廣率

          80%

          80%

          4

          4

          各縣實際情況存在差異,部分經驗不能完全照搬

          時效指標

          社會化服務項目管理培訓會

          6個月

          5個月

          5

          5


          名錄庫信息錄入

          6個月

          5個月

          5

          5


          成本指標

          名錄庫信息建立

          5萬元

          6897元

          2

          1

          相關工作正在開展,部分款項尚未支付

          社會化服務項目管理培訓會

          5萬元

          0

          2

          1

          相關工作已完成,經費尚未支付

          社會化服務工作宣傳

          2萬元

          6000元

          2

          1

          相關工作正在開展,部分款項尚未支付

          社會化服務會議支出

          8萬元

          3萬元

          2

          1

          相關工作正在開展,部分款項尚未支付




          標(30分)

          經濟效益
          指標

          帶動農民人均/每年增收

          ≧5000

          ≧6000

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10














          社會效益
          指標

          農產品質量

          大幅度提升

          大幅度提升

          10

          10














          生態效益
          指標

          農業生態環境

          明顯改善

          明顯改善

          10

          10














          ……








          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          服務主體滿意度

          ≧95%

          ≧95%

          5

          同效益指標得分計算方式。

          5


          農民滿意度

          ≧95%

          ≧95%

          5

          5


          總 ????????分

          82.4


          績?? 效??自??評

          良好


          聯系人:




          聯系電話:


          項目二十二:黔財農【2020】306號中央漁業成品油價格改革財政補貼?

          根據年初設定的績效目標為開展水域巡查不少于6次,2020年12月31日前完成全市所有天然水域退捕漁船漁民轉產上岸工作,進一步改善水域生態情況。項目績效自評得分為77.5分。項目全年預算為15萬元,執行數為0.76萬元,完成預算的5.1%。主要的產出和效果是開展水域巡查6次,2020年12月31日前全面完成了全市118艘退捕漁船和116名退捕漁民的轉產上岸工作,水域生態環境在實施長江流域“十年禁漁”工作后得到明顯改善。發現的主要問題是部分工作開展接近年底,相關款項未能及時支付,下一步改進措施項目建設內容早計劃早安排。有效提高資金執行率。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):


          填報日期:2021年5月27日



          項目編碼:22

          項目名稱

          漁業資源養護管理資金獎補項目

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          15

          0.7606

          10

          5.1%

          0.5

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          15

          0.7606

          10

          5.1%??

          0.5

          其中:上級補助

          15

          0.7606

          10

          5.1%

          0.5

          本級安排






          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          開展水域巡查不少于6次,2020年12月31日前完成全市所有天然水域退捕漁船漁民轉產上岸工作,進一步改善水域生態情況。

          開展水域巡查6次,2020年12月31日前全面完成了全市118艘退捕漁船和116名退捕漁民的轉產上岸工作,水域生態環境在實施長江流域“十年禁漁”工作后得到明顯改善。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          水域巡查

          ≥6次

          6

          25

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          24


          2020年12月31日前完成全市退捕漁船漁民退捕上岸。

          全市118艘退捕漁船和116名退捕漁民退捕上岸

          按期全面完成全市118艘退捕漁船和116名退捕漁民的退捕上岸工作

          25

          24


          質量指標





          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。












          標(30分)

          經濟效益
          指標





          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。















          社會效益
          指標













          生態效益
          指標

          水域生態環境

          進一步改善

          得到明顯改善

          30

          29








          可持續影響
          指標













          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標





          同效益指標得分計算方式。















          總 ????????分

          77.51


          績?? 效??自??評

          良好


          聯系人:朱忠勝




          聯系電話:15285117534


          項目二十三:黔財農【2020278號 畜禽監測摸底調查

          根據年初設定的績效目標為按照“先入庫、后有數”的原則,年底前開展豬牛羊禽養殖場(戶)調查摸底,將符合條件養殖場(戶)納入下年度調查樣本名錄庫,及時、準確反映畜禽生產形勢變化,項目績效自評得分為100分。項目全年預算為4.24萬元,執行數為4.24萬元,完成預算的100%。主要的產出和效果是經摸底,將符合條件的392個養殖場(戶)納入下年度調查樣本名錄庫,全部完成年度總體目標。

          項目支出績效自評表


          單位(蓋章):遵義市畜牧漁業站


          填報日期:2021.05.27




          項目編碼:23

          項目名稱

          2020年省級農業產業發展(畜禽監測調查摸底)


          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼




          項目資金 ?????????????????? (萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法


          年度資金總額:

          4.24

          4.24

          10

          10

          10

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。


          財政撥款

          4.24

          4.24

          10

          10

          10


          其中:上級補助

          4.24

          4.24

          10

          10

          10


          本級安排







          其他資金







          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況


          按照“先入庫、后有數”的原則,年底前開展豬牛羊禽養殖場(戶)調查摸底,將符合條件養殖場(戶)納入下年度調查樣本名錄庫,及時、準確反映畜禽生產形勢變化。

          經摸底,將符合條件的392個養殖場(戶)納入下年度調查樣本名錄庫,全部完成年度總體目標。。


          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析





          標(50分)

          數量指標

          轄區內所有大型養殖場(戶)和樣本村所有中型養殖場(戶)監測調查摸底完成

          100%。

          100%。

          20

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          20



          質量指標

          摸底調查質量水平

          數據真實、準確。

          數據真實、準確。

          20

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          20

















          時效指標

          摸底調查完成截止時間

          2020年12月20日。

          2020年12月20日。

          6

          6

















          成本指標


          資金預算金額4.24萬元

          資金預算金額4.24萬元

          4

          4




















          標(30分)

          經濟效益
          指標





          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。


















          社會效益
          指標

          畜禽生產形勢變化

          及時、準確。

          及時、準確。

          30

          30

















          生態效益
          指標






















          可持續影響
          指標






















          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          養殖場戶滿意度

          100%。

          100%。

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10










          總 分

          100



          績??效??自??評

          完成畜禽監測摸底調查,核實新一年度調查樣本,為畜禽監測調查打好基礎。



          聯系人:




          聯系電話:


          項目二十四:黔財農【2020】76號省級農業產業發展農產品質量安全

          根據年初設定的績效目標為完成綠色食品認證30個,完成監督抽檢6500個。項目績效自評得分為100分。項目全年預算為18萬元,執行數為18萬元,完成預算的100%。主要的產出和效果是2020年全市新增綠色食品認證32家,新增有機食品認證60家,新增地。理標志農產品2個。完成監督抽檢7984個,任務完成率122.8%。

          項目支出績效自評表

          單位(蓋章):遵義市農業農村局

          填報日期:2021.5.25


          項目編碼24

          項目名稱

          2020年省級農產品質量安全項目

          主管部門名稱


          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數(A)

          全年執行數(B)

          分值(10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          18

          18

          10

          100.00%

          10

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          18

          18

          10

          100.00%

          其中:上級補助

          18

          18

          10

          100.00%

          本級安排






          其他資金






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況



          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          數量指標

          農產品質量安全培訓

          1次

          3次

          10

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          農產品抽樣

          6300個

          7984個

          10

          10


          農產品檢測

          1萬個

          1萬個

          10

          10


          完成執法案件

          380

          492

          10

          10


          質量指標

          抽樣合格率

          97%≥

          99.94%

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10














          時效指標



















          成本指標










          標(30分)

          經濟效益
          指標

          提高農產品標準水平,提高農產品質量安全水平

          “兩品一標”認證率提高6%,出臺農產品風險評估報告

          “兩品一標”認證率提高7以上%,出臺了《遵義市辣椒質量安全風險監測實施方案》、《遵義市蔬菜質量安全風險監測實施方案》、《遵義市水果質量安全風險監測實施方案》等風險方案及相關評估報告

          30

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          30


          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          人民群眾對農產品安全較滿意

          ≥80%

          人民群眾對農產品安全較滿意,滿意度在81%以上。

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10


          總???????? 分

          100


          績 效??自 評



          聯系人:




          聯系電話:


          項目二十五:黔財農【202073號省級農業產業發展畜牧業綠色發展及安全監管項目?

          根據年初設定的績效目標為畜禽糞污治理有效提高,飼料及禽產品監測質量水平有效提升,確保不發生區域性重大畜禽產品質量安全事故。項目績效自評得分為79.7分。項目全年預算為163.7萬元,執行數為76.48萬元,完成預算的46.72%。主要的產出和效果是畜禽糞污資源化利用率達84.4%,規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達100%,飼料及禽產品監測質量水平有效提升,畜禽產品未發生質量安全事故。發現的主要問題是部分工作開展接近年底,相關款項未能及時支付。下一步改進措施項目建設內容早計劃早安排,及時支付相關款項,有效提高資金執行率。

          項目績效自評表

          單位(蓋章):遵義市畜牧漁業站

          填報日期:




          項目編碼:25

          項目名稱

          2020年畜牧業綠色發展及安全監管資金

          主管部門名稱

          遵義市農業農村局

          主管部門代碼



          項目資金????????????????????(萬元)

          資 金 來 源

          年初預算數
          (A)

          全年執行數(B)

          分值
          (10分)

          執行率(B/A)

          得分

          得分計算方法

          年度資金總額:

          163.7

          76.48

          10

          46.72%

          4.7

          執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

          財政撥款

          163.7

          76.48

          10

          46.72%

          4.7

          其中:上級補助

          163.7

          76.48

          10

          46.72%

          4.7

          本級安排??????






          其他收入??????????






          年度總體目標

          年初設定目標

          年度總體目標完成情況

          畜禽糞污治理有效提高,飼料及禽產品監測質量水平有效提升,確保不發生區域性重大畜禽產品質量安全事故。

          畜禽糞污資源化利用率達84.4%,規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達100%;飼料及禽產品監測質量水平有效提升,畜禽產品未發生質量安全事故。

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值(A)

          全年實際值(B)

          分值

          得分計算方法

          得分

          未完成原因分析




          標(50分)

          時效指標

          價格監測、禽產品交易量監測

          每周三采集、周四上報

          每周三采集、周四上報

          5

          完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5


          生豬、肉羊、肉牛及奶站定點監測

          每周25-30日采集上報

          每周25-30日采集上報

          5

          5


          數量指標

          畜禽糞污資源化利用率

          ≥75

          84.3

          10

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          10


          規模養殖場糞污處理設施裝備配套率

          ≥95

          100

          5

          5


          飼料產品質量監測






          禽產品抽檢數量






          “瘦肉精”違禁藥物監測

          29000批

          29000批

          10

          10


          人工草地建設面積

          13.68萬畝

          13.68萬畝

          5

          5


          冬閑田土種草面積

          10.35萬畝

          10.35萬畝

          10

          10


          成本指標



















          質量指標













          績效指標




          標(30分)

          經濟效益
          指標

          畜禽糞污資源化利用效益

          有效提升

          有效提升

          5

          1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
          2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

          5














          生態效益
          指標

          養殖污染

          有效提升

          持續降低

          5

          5


          飼料及禽產品監測質量水平

          有效提升

          有效提升

          5


          5


          可持續影響
          指標







          滿意度指標(10分)

          服務對象
          滿意度指標

          畜禽養殖場滿意度

          ≧90%

          100

          10

          同效益指標得分計算方式。

          10


          總???????? 分

          79.7


          績?? 效??自??評

          良好


          聯系人:




          聯系電話:


          、其他重要事項的情況說明

          (一)2020年度機關運行經費支出情況說明

          本部門2020年度機關運行經費支出475.18萬元,比年初預算減少64.43萬元,降低11.94%,主要原因是我單位厲行節約,嚴格控制行政消耗性經費支出。與2019年相比,增加30.55萬元,增長6.87 %,主要原因是我單位公用經費執行率較上年有所提高。

          (二)2020年度政府采購支出情況說明

          本部門2020年度政府采購支出總額2017.78萬元,其中:政府采購貨物支出1070.03萬元、政府采購工程支出71.18萬元、政府采購服務支出876.57萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          (三)2020年度國有資產占用情況說明

          截至2020年12月31日,本部門(單位)共有車輛22輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車17輛,其他用車主要是下屬事業單位開展業務工作用車;單位價值50萬元(含)以上的通用設備0(臺、套…),單位價值100萬元(含)以上的專用設備0(臺、套…)。

          第四部分?名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的當年撥付的資金。

          (二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助現金收入。

          (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

          (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (五)附屬單位上繳收入:指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的現金流入。

          (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

          (七)非財政撥款結余:核算單位歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結余資金,主要為非財政撥款結余扣除結余分配后滾存的金額。

          (八)年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          (九)結余分配:指事業單位按照會計規定繳納所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金等。

          (十)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生結余資金。

          (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          (十四)對附屬單位補助支出:指事業單位用財政撥款預算收入之外的收入對附屬單位補助發生的現金流出。

          (十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十七)社會保障與就業類行政事業單位養老支出款機關事業單位基本養老保險繳費科目:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          (十八)社會保障與就業類行政事業單位養老支出款機關事業單位職業年金繳費科目:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基職業年金支出。

          (十九)社會保障與就業類其他社會保障和就業支出款其他社會保障和就業支出科目:其他社會保障和就業:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

          (二十)節能環保支出類污染防治款其他污染防治支出科目:反應其他用于污染方面的支出

          (二十一)衛生健康支出類行政事業單位醫療款行政單位醫療科目:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          (二十二)衛生健康支出類行政事業單位醫療款事業單位醫療科目:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          (二十三)衛生健康支出類行政事業單位醫療款公務員醫療補助科目:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

          (二十四)農林水支出類農業款行政運行科目:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          (二十五)農林水支出類農業款事業運行科目:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行于資產維護等方面支出。

          (二十六)農林水支出類農業款科技轉化與推廣服務科目:反映用于農業科技成果轉化項:農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

          (二十七)農林水支出類農業款病蟲害控制科目:。反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測方面的支出。

          (二十八)農林水支出類農業生產發展科目:反應用于耕地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優惠特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。

          (二十九)農林水支出類農業款農產品質量安全科目:反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置,相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。

          (三十)農林水支出類農業款統計監測與信息服務科目:反映用于農業統計調查與信息收集、整理、分析、發布,以及農業自然資源調查和農業區劃等方面支出。

          (三十一)農林水支出類農業款行業業務管理科目:反映農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。

          (三十二)農林水支出類農業款防災救災科目:反映用于對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助,促進農業防災增產措施補助,海難救助補助,因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。

          (三十三)農林水支出類農業款農產品加工與促銷科目:反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。

          (三十四)農林水支出類農業款農業資源保護修復與利用科目:反映用于耕地質量保護、草原草場利用,漁業水域資源環境保護,農業品種改良提升,以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

          (三十五)農林水支出類農業款農田建設科目:反應用于農田建設和田間水利相關工程建設的支出

          (三十六)農林水支出類農業款其他農業支出科目:反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

          (三十七)農林水支出類扶貧款生產發展科目:反映用于農村貧困地區中小學教育、文化、廣播、電視、醫療、衛生等方面的項目支出。

          (三十八)資源勘探工業信息等支出類工業和信息產業監管款工業和信息產業支持科目:反映支持工業和信息產業發展的支出。

          附件2:遵義市農業農村局單位2020年部門決算公開報表.xls


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