公開目錄

第一部分遵義市農業科學研究院概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分 遵義市農業科學研究院2021年部門預算公開報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出表

十一、資產情況表

十二、政府采購預算明細表

十三、政府購買服務預算明細表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、項目支出績效目標表

第三部分 遵義市農業科學研究院2021年預算安排說明

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況

三、部門支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出情況

六、一般公共預算基本支出情況

七、一般公共預算“三公”經費支出情況

八、政府性基金預算支出情況

九、國有資本經營預算支出情況

第四部分 其他重要事項說明

一、機關運行經費情況

二、國有資產占有使用情況

三、政府采購情況

四、政府購買服務情況

五、部門預算績效管理情況

六、項目支出安排情況

七、部分專有名詞解釋

第一部分 遵義市農業科學研究院概況

一、部門主要職能

遵義市農業科學研究院(以下簡稱市農科院)成立于1959年，是市直正縣級綜合性農業科研事業單位，國家級農作物品種區域試驗站、國家現代農業(玉米)產業技術體系綜合試驗站和全國青少年農業科普教育示范基地，貴州省現代農業產業技術體系〈水稻、中藥材〉遵義綜合試驗站。內設13個二級機構。擁有市級重點實驗室1個、國家星創天地平臺1個、勞模工作室1個?，F有在職職工97人，其中市管專家2人，遵義市“15851精英人才工程”第一、二層次人才6人，貴州省高層次創新型“千”層次人才8人，高級職稱28人(其中正高職稱4人)，中級職稱34人，博士、碩士研究生24人。享受省政府特殊津貼1人。主要致力于辣椒、中藥材、水稻、特種玉米、高梁、團豆、花椒、蔬菜等作物新品種選育和高產栽培技術研究。

近年來，獲得各級科技獎勵和鑒定成果90余項，發表科技論文100余篇，其中SCI論文20余篇，育成遵糯、遵辣、遵優、益玉系列新品種20余個，其中，朝天椒系列辣椒新品種17個。

二、部門預算單位構成

市農科院為財政全額補助事業單位，含一個預算單位:遵義市農業科學研究院。內設科室13個，含辦公室、后勤處、人事教育處、科研處、合作交流培訓處、辣椒研究所、果蔬研究所、食用菌研究所、高粱研究所、生物技術研究所、畜牧水產研究所、中藥材研究所、作物研究所。

三、部門人員構成

截至2020年12月31日，遵義市農業科學研究院總編制人數 98?人，其中:行政編制0?人、事業編制 98?人;實有在職人員97人，其中:行政 0?人、事業 97?人(包括參照公務員管理人員 0人);離退休人員 110?人，其中:離休 1?人、退休 109?人。

第二部分 遵義市農業科學研究院2021年部門預算公開報表(詳見附件)

第三部分 遵義市農業科學研究院2021年預算安排說明

一、部門收支總體情況

遵義市農業科學研究院2021年初部門預算收入總額為1836.69?萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入 1836.69?萬元，政府性基金預算財政撥款收入為0，國有資本經營預算財政撥款收入為?0 ，財政專戶管理資金收入為0，事業收入為0，事業單位經營收入為0，上級補助收入為0，附屬單位上繳收入為0，其他收入為0，上年結轉為0。

相應安排支出預算 1836.69?萬元，其中:科學技術支出1273.64?萬元，社會保障和就業支出147.89萬元，衛生健康支出113.8萬元，農林水支出150萬元，住房保障支出 151.35?萬元 。

遵義市農業科學研究院2021年部門預算收支總額與2020年相比，增加69.69?萬元。主要原因是:工資及保險、公積金基數調整。

二、部門收入總體情況

遵義市農業科學研究院2021年收入總額為1836.69?萬元，較上年增加69.69萬元，主要原因:工資及保險、公積金基數調整。其中:一般公共預算財政撥款收入1836.69?萬元，占2021年部門收入的100?%，較上年增加69.69萬元，主要原因:工資及保險、公積金基數調整。政府性基金預算財政撥款收入為0，國有資本經營預算財政撥款收入為0，財政專戶管理資金收入為0，事業收入為0，較上年無增加，事業單位經營收入為0，上級補助收入為0，附屬單位上繳收入為0，其他收入為0，上年結轉結余為0，以上收入及結轉結余較上年無增減變化，主要原因:無相關預算及結轉結余。

三、部門支出總體情況

遵義市農業科學研究院2021年支出預算總額為 1836.69?萬元，較上年增加69.69?萬元(主要原因:工資及保險、公積金基數調整)。其中:基本支出 1686.69?萬元，占2021年部門支出的 92?%;項目支出 150?萬元，占2021年部門支出的 8?%?；局С鲋饕侨藛T經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出，具體為事業運行支出 1273.64?萬元，占總支出的 75.51?%;機關事業單位基本養老保險繳費支出 111.63?萬元，占總支出的 6.62?%;機關事業單位職業年金繳費支出21.61萬元，占總支出的 1.28?%;其他社會保障和就業支出14.65萬元，占總支出的 0.87?%;衛生健康支出113.8萬元，占總支出的 6.75%;住房公積金支出151.35萬元，占總支出的 8.97?%。項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出，具體為科技轉化與推廣服務150萬元，占總支出的 100?%。

四、財政撥款收支總體情況

遵義市農業科學研究院2021年財政撥款總收入(含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入)為 1836.69?萬元，其中:本年收入 1836.69?萬元，占財政撥收入的100??%;無上年結轉。2021年一般公共預算財政撥款支出 1836.69?萬元，其中:科學技術支出 1273.64?萬元，占財政撥款支出的 69.34?%;社會保障和就業支出 147.89?萬元，占財政撥款支出的8.05??%;衛生健康支出 113.8?萬元，占財政撥款支出的 6.2?%;農林水支出150萬元，占財政撥款支出的8.17%;住房保障支出 151.35?萬元，占財政撥款支出的8.24?%。2021年政府性基金預算財政撥款支出為0。

遵義市農業科學研究院2021年財政撥款收支總額與2020年相比，增加69.69萬元，主要原因:工資及保險、公積金基數調整。

五、一般公共預算支出情況

遵義市農業科學研究院2021年一般公共預算支出總額1836.69?萬元，較上年增加69.69萬元，主要原因:工資及保險、公積金基數調整。其中:基本支出 1686.69?萬元，占一般公共預算支出總額的91.83%;項目支出150萬元，占一般公共預算支出總額的8.17?%?；局С鲋?/span>科學技術支出為 1273.64?萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出 111.63?萬元，機關事業單位職業年金繳費支出21.61萬元，其他社會保障和就業支出14.65萬元，衛生健康支出113.8萬元，住房公積金支出151.35萬元。項目支出中一般科技轉化與推廣服務支出 150?萬元。

六、一般公共預算基本支出情況

遵義市農業科學研究院2021年一般公共預算基本支出為1686.69?萬元，較上年增加69.69萬元，主要原因:工資及保險、公積金基數調整。其中:人員經費1546.81?萬元，占一般公共預算基本支出的 91.71?%;公用經費 139.87?萬元，占一般公共預算基本支出的8.29?%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助，其中:工資福利支出 1275.55萬元，占人員經費的 82.46%;對個人和家庭的補助支出 271.26?萬元，占人員經費的 17.54?%。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出等，其中:商品和服務支出105.55萬元，占公用經費的75.46?%;資本性支出 2?萬元，占公用經費的1.43?%;伙食補助費支出25.34萬元，占公用經費的18.11 %，其他社會保障繳費支出6.98萬元，占公用經費的5%。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況

遵義市農業科學研究院2021年一般公共預算“三公”經費支出預算為0.06?萬元，較2020年預算數無變化。主要原因是:嚴格貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于過“緊日子”有關要求，加強管理，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。其中:公務接待費 0.06?萬元，較上年無變化;因公出國(境)費 ?0萬元，較上年無變化;公務車購置及運行維護費0?萬元，較上年無變化。

八、政府性基金預算支出情況

遵義市農業科學研究院2021年沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出情況

遵義市農業科學研究院2021年沒有國有資本經營預算，因此無國有資本經營預算支出。

第四部分 其他重要事項說明

一、機關運行經費情況

遵義市農業科學研究院2021年機關運行經費預算105.55??萬元，較上年增加9.55?萬元，主要原因:人員增加。機關運行經費是指各部門的公用經費，具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、國有資產占有使用情況

截至2021年初，遵義市農業科學研究院國有資產合計 42118?萬元，較上年減少 275?萬元。其中:流動資產 29241?萬元，固定資產 360?萬元，長期投資為0，在建工程 12517萬元，無形資產為0，其他資產為0。

三、政府采購情況

遵義市農業科學研究院2021年政府采購預算共 2?萬元，比上年增加2萬元，增長100?%。其中:貨物類采購預算共安排 2萬元，比上年增加2萬元，增長100%，增減變化的原因是:由于辦公設備老化，新增辦公設備。工程類預算共安排 0萬元，服務類預算共安排0?萬元，較上年無變化。

四、政府購買服務情況

遵義市農業科學研究院2021年政府購買服務項目 0?個，不涉及財政撥款預算。

五、部門預算績效管理情況

遵義市農業科學研究院2021年實行績效目標管理的項目1??個，涉及財政撥款預算 150萬元，均為項目支出預算。(詳見附件)

六、項目支出安排情況

遵義市農業科學研究院2021年項目支出預算為 150?萬元，為完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出。其中:占比較大的主要是農業科研專項項目150萬元，占項目預算總支出的 100?%。

七、部分專有名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:遵義市農業科學研究院2021年部門預算公開報表.xls