遵義市農業委員會2015年部門預算及 

　　“三公經費”預算信息公開 

　　  

　　一、部門概況 

　　1、部門主要職能：負責全市農業和農村工作的組織領導及綜合協調，承擔完善農村經營管理體制的責任，指導全市農業生產，承擔農業產前、產中、產后一體化發展工作，承擔農產品質量安全工作，依法開展有關農業生產資料行政許可及監督管理，負責動物重大疫病及農作物重大病蟲害防控，承擔農業防災減災工作，管理農業和農村經濟信息，指導農業科技創新和技術推廣，負責農業農村人才隊伍建設，負責農業資源區劃和資源保護工作，負責農業生態和農村能源有關工作，協調農業各產業和農村經濟發展，組織和指導全市社會主義新農村建設，承辦農業涉外事務，承辦市委、市政府和省農委、省委農工委交辦的其他事項。 

　　2、市農委機構情況：遵義市農業委員會（以下簡稱市農委）為遵義市人民政府工作部門，與中共遵義市委派出機構遵義市農村工作委員會合署辦公。農委在2010年由原遵義市農業局、畜牧局、農機局、鄉企、農辦等5個單位組成，下設行政科室20個，參公事業單位1個,財政全額補助事業單位20個。其中：遵義市農業委員會新蒲新區農業服務中心、遵義市農業資源區劃辦公室財務獨立核算。 

　　市農委部門預算單位構成情況表 

序號	單位名稱	單位類型
1.	遵義市農業委員會本級	行政單位
2	遵義市農業綜合執法支隊	參公管理事業單位
3	遵義市動物衛生監督所	財政全額事業單位
4	遵義土肥站	財政全額事業單位
5	遵義市農村能源工作站	財政全額事業單位
6	遵義市果蔬工作站	財政全額事業單位
7	遵義市農業經營管理站	財政全額事業單位
8	遵義市農產品質量安全檢驗檢測中心	財政全額事業單位
9	遵義市茶產業發展中心	財政全額事業單位
10	貴州農業廣播電視學校遵義市中心分校	財政全額事業單位
11	遵義市種子管理站	財政全額事業單位
12	遵義市農業委員會新蒲新區農業服務中心	財政全額事業單位
13	遵義市農業資源區劃辦公室	財政全額事業單位
14	遵義市畜牧站	財政全額事業單位
15	遵義市飼草飼料工作站（遵義市草原監理站）	財政全額事業單位
16	遵義市獸藥飼料監測站	財政全額事業單位
17	遵義市水產站（市水產繁殖場）	財政全額事業單位
18	遵義市漁政漁港監督管理站	財政全額事業單位
19	遵義市動物疫病預防控制中心	財政全額事業單位
20	遵義市農機技術推廣站	財政全額事業單位
21	遵義市農業技術推廣站	財政全額事業單位
22	遵義市植保植檢站	財政全額事業單位

　　  

　　3、部門人員構成 

編制數	在編實有人數			離退休人員
	合計	行政編制	事業編制
320	234	47	187	178

　　（二）部門預算安排情況 

　　1、收入預算情況 

　　2015年收入預算總額 9574.4605 萬元，公共財政預算撥款收入9574.4605萬元。占100%；專戶管理的非稅收入0萬元，占0%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。其中：區劃辦107.8002萬元、新蒲培訓中心215.2149萬元。 

　　2、支出預算情況 

　　2015年部門預算總額9574.4605萬元.其中： 

　　21005醫療保障149.1627萬元（區劃辦4.0495萬元、新蒲培訓中心9.9952萬元）； 

　　2130101行政運行696.2007萬元；2130104事業運行1932.2237萬元（區劃辦69.6342萬元、新蒲培訓中心152.4611萬元）； 

　　21101住房保障支出805.8734萬元（區劃辦24.1165萬元、新蒲培訓中心52.7553萬元）； 

　　2130106科技轉化與推廣服務（新品種試驗示范經費）40.00萬元； 

　　2130108病蟲害控制425.00萬元（疫病撲殺配套經費300.00萬元、病蟲害豬無害化處理配套85.00萬元、農業常規病蟲害防治經費40.00萬元）； 

　　2130109農產品質量安全檢查60.00萬元； 

　　2130111信息監測與統計72.00萬元（《遵義農村》、《中國茶文化》、《聚焦三農》等宣傳經費）； 

　　2130112農業資源區劃業務費10.00萬元； 

　　2130122農業生產資料與技術補助383.00萬元（能繁母豬補貼配套）； 

　　2130123種植業保險補貼2281.00萬元； 

　　2130124土地流轉為主的農業產業化建設1900.00萬元；2130199其他農業支出820萬元（高效農業示范園區項目推進經費700萬元、烤煙生產獎勵及煙基工作經費120萬元）。 

　　對應收入來源劃分情況如下： 

　　（1）一般公共預算財政撥款收入安排支出9574.4605萬元 

　　①基本支出3583.4605萬元 

　　基本支出是保障機構運轉、完成日常工作任務編制的基本支出計劃。包括按現行政策編制的基本工資、津貼補貼或績效工資、離退休費等人員經費，以及辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費。 

　　②項目支出5991.00萬元 

　　項目支出是根據有關政策和單位行政工作任務、事業發展目標等編制的特定支出計劃。項目支出主要是全市農業產業化、常規農業、政策性配套等項目經費，大部分資金直接劃撥到縣。  

　　（2）專戶管理的非稅收入安排支出0萬元 

　　（3）政府性基金預算收入安排支出0萬元 

　　（4）其他收入安排支出0萬元 

　　3、“三公”經費預算情況 

　　（1）因公出國（境）費用：對因工作需要的因公出國（境）費用，根據上級有關主管部門對因公出國（境）單位和具體人員審批情況確定。本項經費遵義市農業委員會年初難以預計，由市財政集中安排，不細化到單位。 

　　（2）公務接待費 

　　按規定開支的各類公務接待費用為60.62萬元(公用經費預算52.62萬元、業務經費預算8.00萬元）其中：區劃辦0.6萬元；新蒲培訓中心0.32萬元。 

　　（3）公務用車運行維護費 

　　公務用車運行維護費包括公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2015年公務用車運行維護費 

　　預算219.8萬元(公用經費預算135.00萬元、項目經費預算84.8萬元），其中：區劃辦3.5萬元；新蒲培訓中心3.5萬元。 

　　（三）填報表（附后4張）