遵義市農業委員會2014年決算及“三公經費”決算信息公開 

　　  

（一）部門概況 

1、部門主要職能 負責全市農業和農村工作的組織領導及綜合協調，承擔完善農村經營管理體制的責任，指導全市農業生產，承擔農業產前、產中、產后一體化發展工作，承擔農產品質量安全工作，依法開展有關農業生產資料行政許可及監督管理，負責動物重大疫病及農作物重大病蟲害防控，承擔農業防災減災工作，管理農業和農村經濟信息，指導農業科技創新和技術推廣，負責農業農村人才隊伍建設，負責農業資源區劃和資源保護工作，負責農業生態和農村能源有關工作，協調農業各產業和農村經濟發展，組織和指導全市社會主義新農村建設，承辦農業涉外事務，承辦市委、市政府和省農委、省委農工委交辦的其他事項。 

2、市農委機構情況 遵義市農業委員會（以下簡稱市農委）為遵義市人民政府工作部門，與中共市委派出機構遵義市農村工作委員會合暑辦公。農委在2010年由原遵義市農業局、畜牧局、農機局、鄉企、農辦等5個單位組成，下設行政科室20個，參公事業單位1個,財政全額補助事業單位20個（新蒲新區農村綜合服務中心、遵義市農業資源區劃辦公室財務獨立核算）。 

　　市農委部門決算單位構成情況表 

序號	單位名稱	單位類型
1.	遵義市農業委員會本級	行政單位
2	遵義市農業綜合執法支隊	參公管理事業單位
3	遵義市動物衛生監督所	財政全額事業單位
4	遵義土肥站	財政全額事業單位
5	遵義市農村能源工作站	財政全額事業單位
6	遵義市果蔬工作站	財政全額事業單位
7	遵義市農業經營管理站	財政全額事業單位
8	遵義市農產品質量安全檢驗檢測中心	財政全額事業單位
9	遵義市茶葉工作站	財政全額事業單位
10	貴州農業廣播電視學校遵義市中心分校	財政全額事業單位
11	遵義市種子管理站	財政全額事業單位
12	遵義市農業委員會新蒲新區農業服務中心	財政全額事業單位
13	遵義市農業資源區劃辦公室	財政全額事業單位
14	遵義市畜禽品種改良站	財政全額事業單位
15	遵義市飼草飼料工作站（遵義市草原監理站）	財政全額事業單位
16	遵義市獸藥飼料監測站	財政全額事業單位
17	遵義市水產站（市水產繁殖場）	財政全額事業單位
18	遵義市漁政漁港監督管理站	財政全額事業單位
19	遵義市動物疫病預防控制中心	財政全額事業單位
20	遵義市農機技術推廣站	財政全額事業單位
21	遵義市農業技術推廣站	財政全額事業單位
22	遵義市植保植檢站	財政全額事業單位

　　  

3、部門人員構成 

編制數	在編實有人數			離退休人員
	合計	行政編制	事業編制
320	232	45	187	178

 

（二）部門決算公開表

1.收入支出決算總表 

收入支出決算總表
									公開01表
部門：										單位：萬元
收入				支出
項    目		行次	決算數	項    目				行次		決算數
欄    次			1	欄    次						2
一、財政撥款收入		1	14612.21	一、一般公共服務				30
二、上級補助收入		2		二、外交				31
三、事業收入		3		三、國防				32
四、經營收入		4		四、公共安全				33
五、附屬單位繳款		5		五、教育				34
六、其他收入		6	460.23	六、科學技術				35
		7		七、文化體育與傳媒				36
		8		八、社會保障和就業				37
		9		九、醫療衛生				38		143.63
		10		十、節能環保				39		17.1
		11		十一、城鄉社區事務				40
		12		十二、農林水事務				41		11413.24
		13		十三、交通運輸				42
		14		十四、資源勘探電力信息等事務				43
		15		十五、商業服務業等事務				44
		16		十六、金融監管等事務支出				45
		17		十七、地震災后恢復重建支出				46
		18		十八、國土資源氣象等事務				47
		19		十九、住房保障支出				48
		20		二十、糧油物資管理事務				49
		21		二十一、儲備事務支出				50
		22		二十二、國債還本付息支出				51
		23		二十三、其他支出				52		787.01
		24						53
本年收入合計		25	15072.44	本年支出合計				54		14176.67
用事業基金彌補收支差額		26		結余分配				55
上年結轉和結余		27	2759.04	年末結轉和結余				56		3654.81
		28						57
合計		29	17831.48	合計				58		17831.48
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(含政府性基金)。     25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…52）行；    58（54+55+56）行。

2.公共預算財政撥款支出決算表 

公共預算財政撥款支出決算表
						公開02表
部門：						單位：萬元
項    目				合計	基本支出	項目支出	備注
科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3
合計				12360.97	3786.5	8574.47
2100501			行政單位醫療		130.46
2100502			事業單位醫療		13.17
2110399			其他污染防治支出			17.1
2130101			行政運行		979.64
2130104			事業運行		1875.22
2130106			技術推廣與培訓			811
2130108			病蟲害控制			202.2
2130109			農產品質量安全			81.06
2130111			統計監測與信息服務			21.55
2130112			農業行業業務管理			3.71
2130119			災害救助			168
2130122			農業生產資料與技術補貼			198.34
2130123			農業生產保險補貼			30
2130124			農業組織化與產業化經營			2804.35
2130125			農產品加工與促銷			891.8
2130126			農村公益事業			535
2130135			農業資源保護與利用			8.51
2130199			其他農業支出			1755
2130505			生產發展			42.88
2130599			其他扶貧支出			415.21
2139999			其他農林水支出			585.76
2210201			住房公積金		141.09
2210203			購房補貼		646.92
注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。 1欄＝（2+3）欄。

3.三公經費情況表 

“三公經費”公共財政撥款支出決算表
			公開03表
部門：			單位：萬元
2013年“三公經費”決算數
合   計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費	公務接待費
313.25	1.82	236.79	74.64
注：“2014年決算數”指“三公經費”當年財政撥款預算和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。

　　  

（三）、 2014年部門決算情況說明 

1.2014年度部門決算收支決算總體情況說明 

2014年度收入決算總額為15072.44萬元，其中：財政撥款收入(市級財政當年撥付資金) 14612.21萬元（含政府性基金2000萬元），其他收入460.23萬元，上年結轉結余（以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件未執行完畢而結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金）2759.04萬元。 

2014年度支出決算總額為14176.67萬元，其中：醫療衛生143.63萬元，節能環保17.1萬元,，農林水事務11413.24萬元,，其他支出606.88萬元（支出項目劃分），年末結轉和結余（本年度或以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件未執行完畢需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。包括財政撥款結轉和結余及其他收入結轉和結余）3654.81萬元。 

2014年末財政性資金結轉結余3654.81萬元，主要構成：項目結余3654.81萬元，（1）技術推廣與培訓456.6萬元，（2）病蟲害防控318.82萬元，（3）農產品質量安全62.7萬元，（4）執法監管3.74萬元，（5）統計監測與信息服務3.43萬元，（6）災害救助-7.6萬元（財政年底指標收回），(7)農業行業業務管理38.29萬元，（8）產業化項目-79.23萬元（財政年底指標收回），（9）農產品加工與促進9.62萬元，（10）農村公益事業107.44萬元，（11）漁業資源保護與利用3萬元，（12）其他農業支出-230.4萬元（財政年底指標收回），（13）生產發展214.29萬元，（14）  其他扶貧支出1584.79萬元，（15）其他農林水事務260.66萬元，（16）其他政府性基金支出535.95萬元，（17）其他收入372.69萬元。 

2.2014年度收入情況說明 

　　本年收入總計15072.44 萬元，具體為： 

（1）財政撥款收入14612.21萬元（含政府性基金2000萬元）； 

（2）其他收入460.23萬元；其中：遵義市蔬菜價格調節基金，省、市、縣撥工作經費。 

3.2014年度公共預算財政撥款支出決算情況說明 

本年公共預算財政撥款支出總計12360.97萬元，主要用于以下方面： 

（1）基本支出3786.5  萬元，是用于保障農業 部門及所屬事業單位等機構正常運轉完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，具體是：嚴格按照國家相關規定核定的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障等支出1490.98萬元，離退休費、撫恤金等對個人和家庭的補助支出1038.02萬元，辦公費、水電費、印刷費、差旅費公用經費支出469.49萬元， 2014年住房公積金、增量補貼支出788.01萬元。 

　　（2）項目支出 8574.47萬元，是用于部門及下屬事業單位為完成特定行政任務和事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是：（1）其他污染防治支出17.1萬元，（2）技術推廣與培訓811萬元，（3）病蟲害防控202.2萬元，（4）農產品質量安全84.06萬元，（5）統計監測與信息服務21.55萬元，（6）農業行業業務管理3.71萬元，（7）災害救助168萬元；(8)農業生產資料與技術補貼198.34萬元，（9）農業生產保險補貼30萬元，（10）農業產業化項目2804.35萬元，（11）農產品加工與促銷891.8萬元；（12）農村公益事業535萬元；（13）農業資源保護與利用8.51萬元，（14）其他農業支出1755萬元，（15）生產發展42.88萬元，（16）其他扶貧支出415.21萬元，（17）其他農林水事務585.76萬元。 

4.2014年度“三公經費”財政撥款支出決算情況說明 

2014年度農委“三公經費”財政撥款支出決算 313.25萬元，其中：因公出國（境）費支出決算  1.82 萬元，占財政撥款支出0.014 %；公務接待費支出決算 74.64萬元，占財政撥款支出0.6%；公務用車運行費支出決算 236.79萬元，占公共撥款支出1.91 %，具體情況說明如下： 

（1）因公出國（境）費。2014年度經有關部門批準，因公出國（境）團組 1次，出國（境）1人，出國（境）費支出決算1.82 萬元。 

（2）公務接待費。2014年度公務接待費支出決算74.64萬元，主要用于上級部門檢查工作以及下級農業部門來單位辦事人員的接待。 

（3）公務用車運行費。2014年度公務用車運行費支出決算236.79萬元。 

公務用車運行費236.79 萬元。主要用于農業部門34 輛公務用車進行日常公務活動所發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出費用。平均每輛 6.96 萬元/年。