遵義市農業委員會2013年決算及

“三公經費”決算信息公開

（一）部門概況

1、部門主要職能 負責全市農業和農村工作的組織領導及綜合協調，承擔完善農村經營管理體制的責任，指導全市農業生產，承擔農業產前、產中、產后一體化發展工作，承擔農產品質量安全工作，依法開展有關農業生產資料行政許可及監督管理，負責動物重大疫病及農作物重大病蟲害防控，承擔農業防災減災工作，管理農業和農村經濟信息，指導農業科技創新和技術推廣，負責農業農村人才隊伍建設，負責農業資源區劃和資源保護工作，負責農業生態和農村能源有關工作，協調農業各產業和農村經濟發展，組織和指導全市社會主義新農村建設，承辦農業涉外事務，承辦市委、市政府和省農委、省委農工委交辦的其他事項。

2、市農委機構情況 遵義市農業委員會（以下簡稱市農委）為遵義市人民政府工作部門，與中共市委派出機構遵義市農村工作委員會合暑辦公。農委在2010年由原遵義市農業局、畜牧局、農機局、鄉企、農辦等5個單位組成，下設行政科室20個，參公事業單位1個,財政全額補助事業單位20個（新蒲新區農村綜合服務中心、遵義市農業資源區劃辦公室財務獨立核算）。

市農委部門決算單位構成情況表

3、部門人員構成

（二）部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.公共預算財政撥款支出決算表

3.三公經費情況表

五、部門2013年部門決算情況說明

1.2013年度部門決算收支決算總體情況說明

2013年度收入決算總額為6614.22萬元，其中：財政撥款收入(市級財政當年撥付資金)6318.73萬元，其他收入295.49萬元，上年結轉結余（以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件未執行完畢而結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金）2614.39萬元。

2013年度支出決算總額為6454.56萬元，其中：21005單位醫療9.57萬元，2110399其他污染防治支出17.47萬元,2110402農村環境保護12.89萬元，21301農業支出5807.75萬元,，2299901其他支出606.88萬元（支出功能劃分），年末結轉和結余（本年度或以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件未執行完畢需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。包括財政撥款結轉和結余及其他收入結轉和結余）2774.05萬元。

2013年末財政性資金結轉結余2774.05萬元，主要構成：一基本支出結余95.2萬元（人才津貼等）；二項目結余2678.85萬元，（1）其他污染防治支出17.11萬元，（2）技術推廣與培訓623.7萬元，（3）病蟲害防控124.06萬元，（4）農產品質量安全32.52萬元，（5）執法監管0.74萬元，（6）統計監測與信息服務12.38萬元，（7）災害救助10.4萬元，(8)農業行業業務管理22萬元，（9）農業生產資料與技術補貼198.34萬，（10）農業生產保險補貼30萬元，（11）產業化項目542.4萬元，（12）農產品加工與促進11.43萬元，（13）農村公益事業1.44萬元，（14）農業資源保護與利用8.5，（15）其他農業支出541.04萬元，（16）生產發展62.18萬元，（17）其他農林水事務133萬元，（18）其他收入307.61萬元。

2.2013年度公共預算收入情況說明

本年收入總計6614.22 萬元，具體為：

（1）財政撥款收入6318.73萬元；

（3）其他收入295.49萬元；其中：遵義市蔬菜價格調節基金，省、市、縣撥項目經費。

3.2013年度公共預算財政撥款支出決算情況說明

本年財政撥款支出總計5847.68萬元，主要用于以下方面：

（1）基本支出2466.34  萬元，是用于保障農業 部門及所屬事業單位等機構正常運轉完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，具體是：

嚴格按照國家相關規定核定的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障等支出1422.95萬元，離退休費、撫恤金等對個人和家庭的補助支出701.21萬元，辦公費、水電費、印刷費、差旅費公用經費支出112.45，設備購置9.5萬元。 2013年住房公積金、增量補貼未列入部門支出，由財政統一列支。

（2）項目支出 3381.34萬元，是用于部門及下屬事業單位為完成特定行政任務和事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是：（1）其他污染防治支出17.47，（2）農村環境保護12.89，（3）技術推廣與培訓356.53萬元，（4）病蟲害防控204.95萬元，（5）農產品質量安全59.35萬元；（6）執法監管2.32萬元，（7）統計監測與信息服務7.62萬元，（8）災害救助377萬元；(9)農業生產資料與技術補貼889.12萬元，（10）農業產業化項目632.81萬元，（11）農產品加工與促銷43.57萬元；（12）農村公益事業7.2萬元；（13）其他農業支出545.85萬元；（14）農業資源保護與利用48.48萬元，（15）生產發展176.18萬元。

4.2013年度“三公經費”公共財政撥款支出決算情況說明

2013年度農委“三公經費”公共財政撥款支出決算 384.5萬元，其中：因公出國（境）費支出決算  11.18 萬元，占公共財政撥款支出0.19 %；公務接待費支出決算 149.2萬元，占公共財政撥款支出2.55%；公務用車購置及運行費支出決算 224.12萬元，占公共財政撥款支出3.83 %，具體情況說明如下：

（1）因公出國（境）費。2013年度經有關部門批準，因公出國（境）團組  2次，出國（境） 3人，出國（境）費支出決算11.18 萬元。

（2）公務接待費。2013年度公務接待費支出決算149.2萬元，主要用于上級部門檢查工作以及下級農技部門來單位辦事人員的接待。

（3）公務用車購置及運行費。2013年度公務用車購置及運行費支出決算224.12萬元。

公務用車運行費224.12 萬元。主要用于農業部門32 輛公務用車進行日常公務活動所發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出費用。平均每輛 7 萬元/年。

2013年部門決算公開表.xls